Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на период 2021-2022 годы и на период до 2029 года ПРОЕКТ

Почта редакции 6 655225, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Туим, микрорайон, 8

Телефон/факс редакции: 8 (39035)98316

Адрес редакции: 6 655225, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Туим, микрорайон, 8

Главный редактор: Кулешов Евгений Игоревич

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на период 2021-2022 годы и на период до 2029 года ПРОЕКТ

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на период 2021-2022 годы и на период до 2029 года ПРОЕКТ

Cкачать документ | Дата документа 19 апреля 2021 года | Открыть документ

Закрыть

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ТУИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШИРИНСКОГО РАЙОНА ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

«19» апреля 2021г. с.Туим № 5/2

Об утверждении программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета

Ширинского района Республики Хакасия

на период 2021-2022 годы и на период до 2029 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, Уставом муниципального образования, генеральным планом Туимского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия, Уставом муниципального образования Туимский сельсовет,

Совет депутатов Туимского сельсовета РЕШИЛ:

Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на период 2021-2022 годы и на период до 2029 года, согласно приложения 1 к настоящему решению.
Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов

Туимского сельсовета А.В.Чернов

Глава Туимского сельсовета Е.И.Кулешов

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НА 2021 – 2022 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2029 ГОДА

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета на 2021-2022 годы и на период до 2029 года»
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительный кодекс РФ, Постановление Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 г. "Об утверждении требований к програмам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов".
Ответственный исполнитель Программы	Администрация Туимского сельсовета
Соисполнители Программы	Общество с ограниченной отвественностью УК "Наш Дом"
Цель Программы	1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Туимский сельсовет (далее – сельское поселение), качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей. 2. Программа является базовым документом дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса и целевых программ сельского поселения. 3. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, в целях: 1) повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; 2) обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологиями.
Задачи Программы	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Целевые индикаторы и показатели	1) критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; 2) показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; 3)показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; 4) показатели воздействия на окружающую среду; 5) показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; 6) показатели качества коммунальных ресурсов.
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации программы - 2029год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2021 года по 2025 год; второй этап – с 2025 года по 2029 год.
Объёмы и источники финансирования	Финансирование Программы осуществляется за счет средств: - внебюджетных источников (средства концессионеров). Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит за период 2021-2029 годы всего 20733,64 тыс. рублей. Объем финансирования, предусмотренный за счет бюджетных средств, рассчитывается с учетом возможностей на очередной финансовый год. Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых
Ожидаемые результаты реализации программы	1. Технологические результаты: 1) повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; 2) повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры; 3) обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; 4) обеспечение потребителей коммунальными услугами в необходимом объеме; 5) внедрение энергосберегающих технологий; 6) снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; 7) снижение потерь коммунальных ресурсов. 2. Социальные результаты: 1) обеспечение полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей муниципального образования; 2) повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: 1) повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 2) повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса муниципального образования.

ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА ТУИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры сельсовета.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета являются:

Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.
Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.
Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета.
Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета. Формирование и реализация Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Туимского сельсовета, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

Представительный орган Туимского сельсовета осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган Туимского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Туимского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельсовета, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Глава Туимского сельсовета осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации Туимского сельсовета или сторонней организации.

Глава Туимского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Туимского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Туимского сельсовета, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Администрация Туимского сельсовета:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета;

организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туимский сельсовет;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Туимского сельсовета имеет право:

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета разрабатывается на период до 2029 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета:

1 этап – 2021 - 2025 годы;

2 этап – 2025 - 2029 годы.

Основные мероприятия Программы

N п/п	Технические мероприятия	Всего, млн. руб.
Теплоснабжение
1	Реконструкция и модернизация котельного оборудования	3000,0
2	Реконструкция сетей теплоснабжения ул.Тихонова-Металлургов	12574,0
3	Реконструкция сетей теплоснабжения ул.Солнечная	1700,0
	ИТОГО	17247,0
Водоснабжение
1	Реконструкция насосной станции первого подъема новый водозабор с. Туим, ул.Кирова,62В	2352,0
	ИТОГО	2352,0
Водоотведение
	Центральный канализационный коллектор ул.Горького	1200,64
	ИТОГО	1200,64

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь – 746,6 га

Численность населения (2021г.) – 4239 тыс. чел.

Общая площадь жилищного фонда (2021 г.) – 108,38 тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2017/2018 г.г.) –0%

Введено в действие жилых домов (2021 г.) – 0,380 кв. м

Число источников (2021 г.):

теплоснабжения - 1

электроснабжения (центров питания) - 1

водоснабжения - 2

газоснабжения –привозной газ

полигон бытовых отходов - нет

Протяженность сетей (2021 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 17,3 км

водопроводных - 25 км

канализационных - 23 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2021 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 25 %

водопроводных – 30 %

канализационных – 45 %

Отпущено энергии (2020 г.):

тепловой – 21,7 тыс. Гкал

воды – 217,5 тыс. куб. м

сточных вод – 106,7 тыс. куб. м.

2.1. Территория

Администрация Туимского сельсовета Туим расположен в Южной части Ширинского района Республики Хакасия в 17 км. от райцентра с. Шира. До ближайшей железнодорожной станции Туим - 4 км. Связь с райцентром осуществляется по автомобильной дороге Шира- Туим. На территории администрации Туимского сельсовета имеются водные источники такие как: речка Туимка. Преобладающие ветры юго-западный. Географически Туим находится 54°19'60'' Северной Широты и 89°55'00'' Восточной Долготы. Высота над уровнем моря – 620 м.

2.2. Климат

Большие температурные контрасты в сезонном и суточном ходе, жаркое лето и продолжительная малоснежная зима определяют климат администрации Туимский сельсовет как резко континентальный.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 135 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет 12 градусов по Цельсию. Средняя температура января составляет -26 градусов, средняя температура июля 23 градуса. Количество осадков за ноябрь - март составляет 180 мм, за апрель - октябрь - 250 мм.

При разработке Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры администрации Туимский сельсовет учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

2.3. Население

Среднегодовая численность населения Туимского сельсовета на 01.01. 2021 года составила 4239,0 тыс. чел.

Таблица 1

Численность населения Туимского сельсовета в 2010 - 2021 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2010 г.	2021 г.	Рост, иыс. чел.	Темп роста, %
1.	Численность населения	тыс. чел.	4239	4239	0	0

В течение 2010 - 2021 годов численность населения администрации Туимский сельсовет не изменилась.

В администрации Туимского сельсовета в начале 2021 года на 1 000 лиц трудоспособного возраста приходилось 546 лиц нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 1 000 лиц трудоспособного возраста приходится 806 лиц моложе трудоспособного возраста и лишь 898 человек старше трудоспособного возраста.

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2021 году составила 2959 тыс. человек, или 72% от общей численности населения. В период с 2010 по 2019 г.г. общая численность трудоспособного населения увеличилась на 20%.

Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 806 чел. на начало 2021 года (30% от общей численности).

Численность населения моложе трудоспособного возраста в период с 2010 по 2019 г.г. снизилась на 8%. В перспективе доля населения моложе трудоспособного возраста не увеличится по причине того, что количество женщин в фертильном возрасте к 2029 году уменьшится на 50 чел., а к 2029 году на 120 чел.

К концу декабря 2020 года количество зарегистрированных безработных составило 116 чел. (2,5% от общей численности населения администрации Туимский сельсовет).

Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности в 2020 году составило 1 295 человек. Численность занятых в экономике имеет тенденцию к увеличению, с 2010 по 2019 г.г. увеличение составило 5%.

В соответствии с Генеральным планом адмсинистраци Туимского сельсовета предполагается стабилизация численности населения админисрации Туимскиого сельсовета с учетом складывающихся процессов формирования населения и специфики развития администрации ресурсодобывающих регионов - в 2029 году население составит 5100 человек, что соответствует стратегическим направлениям развития экономики Республики Хакасия.

2.4. Характеристика экономики Туимского сельсовета

В начале 2020 года на территории Туимского сельсовета действовало 215 предприятий и организаций. В течение 2020 г. их количество не увеличилось.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2019 года занимают следующие отрасли экономики:

оптовая и розничная торговля – 75 %;

строительство – 0 %;

транспорт и связь - 1%;

сельское хозяйство - 3 %;

добыча ресурсов - 0 %

Таблица 2

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих

на территории Туимского сельсовета в 2010 - 2020 г.г.

Показатели	Ед. изм.	2010г.	2020г.	Темп роста,%
Количество предприятий и организаций	ед.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	ед.	1	1
Обрабатывающие производства	ед.	2	1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	ед.	2	2
Строительство	ед.	0	0
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	ед.	35	31	-
Гостиницы и рестораны	ед.	0	0
Транспорт и связь	ед.	0	2
из него транспорт	ед.	1	1
Связь	ед.	1	1
Финансовая деятельность	ед.	0	0
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	ед.	0	0
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	ед.	1	1
Образование	ед.	3	3
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	ед.	1	1
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	ед.	2	2

Значительное изменение количества предприятий в период с 2010 по 2020 гг. наблюдается в следующих отраслях экономики:

оптовая и розничная торговля – (-10 %).

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики Туимского сельсовета по числу работающих в 2020 г. занимают следующие отрасли:

Таблица 3

Динамика численности работников Туимского сельсовета по отраслям экономики

Показатель	Ед. изм.	2010г.	2020г.	Темп роста 2010/2020гг., %	Структура численности в 2020 г., %
Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования	чел.	652	347		100
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	чел.	25	39	0
Промышленность
Добыча полезных ископаемых	чел.	0	0	0	0
Обрабатывающие производства	чел.	42	54
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	чел.	120	98	0
Строительство	чел.	0	0
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	чел.	40	35
Гостиницы и рестораны	чел.	0	0
Транспорт и связь	чел.
Финансовая деятельность	чел.
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	чел.
Образование	чел.	102	98
Государственное управление, военная безопасность, обязательное соцобеспечение	Чел.	10	10
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	чел.	42	39
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	чел.	10	8

2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

Жилищный фонд

По состоянию на 01.01.2021 г. общая площадь жилищного фонда Туимского сельсовета составила 108,38 тыс. кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 16558,0. кв. м;

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 185,697 тыс. кв. м.

Благоустройство Туимского сельсовет характеризуется 60 % оборудованным центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и канализацией жилищного фонда.

Средняя обеспеченность населения Туимского сельсовета жильем в 2020 году составила 20,0 кв. м на 1 жителя, при этом имеет место тенденция ежегодного увеличения данного показателя при том, что ввод жилых домов в период с 2010 по 2020 годы растёт за счёт малоэтажного строительства в частном секторе.

Согласно Генеральному плану Туимского сельсовета до 2020 года планируется строительство 5,6 тыс. кв. м, а до 2032 – 18,4 тыс. кв. м. Ввод жилья окажет незначительную возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности в водоснабжении, теплоснабжении т.к. генпланом предусматривается застройка частного сектора.

Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Туимского сельсовета и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

водоотведение;

теплоснабжение;

утилизвция ТБО.

Основным объектом водоснабжения поселка является Новый водозабор с. Туим, принадлежащий Администрации Туимский сельсовет и переданный по договору концессии в пользование ООО УК «Наш Дом».

Источник подъема воды – подземный. Подъем воды производится из трех водозаборных скважин глубиной от 18 до 30 м. Для поддержания необходимого давления воды в системе водоснабжения применяются сетевые насосы марки Д 315-70.

Установленная производительная мощность водозабора – 3000 куб.м./сут. Вода из скважин поступает в 2 накопительных резервуара общим объемом 1000 куб.м. и оттуда сетевыми насосами подается в 2 накопительных резервуара объем каждого составляет 100 куб.м., а из них вода самотеком поступает потребителям.

Технические характеристики Нового водозабора с. Туим:

Предназначен для подъема и накопления объема воды для бесперебойного снабжения потребителей, период работы – 12 месяцев в год, круглосуточно;

Год ввода в эксплуатацию – 1980;

Количество скважин – 4;

Объем емкости для хранения воды – 1000 м³;

Протяженность присоединенной трассы – 25 км;

Характеристики оборудования:

Скважина 1: Насос ЭЦВ-10-63-110, мощность 32 Квт;

Скважина 2: Насос ЭЦВ-10-63-110, мощность 32 кВт;

Скважина 3: Насос ЭЦВ-8-40-110, мощность 22 кВт;

Суммарная мощность насосов – 86 кВт.

Сетевые насосы: Д 315-70 – 4 шт., мощность 280 кВт.

Сети водоснабжения с. Туим вводились в эксплуатацию в период с 1955 по 1985 гг.

Характеристика объекта:

Показатели	Ед.изм.	Всего
Одиночное протяжение: Главный водовод	Км. Км.	25 9,9
Уличной водопроводной сети	Км.	8,5
Внутриквартальной и внутридомовой сети	Км.	6,6

Сети холодного водоснабжения с. Туим предназначены для транспортировки холодной воды потребителям поселка. Сети принадлежат администрации Туимского сельсовета. Протяженности сетей составляет 25 км. Потери в сетях составляют 15% от общего количества поднятой воды. Для снижения уровня потерь необходимо произвести замену ветхих сетей, доля которых от общей протяженности составляет 38%.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 1,13 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,29 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 0,72 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 0,12 тыс. куб. м/сут.

Водоотведение

Сети водоотведения

Канализационные очистные сооружения

Сети водоотведения с. Туим вводились в эксплуатацию в период с 1973 по 1988 гг. Сети предназначены для отведения хоз. бытовых стоков потребителей с. Туим. Протяженность сетей составляет 23,3 км. Износ 45%

Характеристика объекта:

Показатели	Ед.изм.	Всего
Одиночное протяжение: Главный коллектор	Км. Км.	25 14,55
Уличная канализационная сеть	Км.	6,95
Внутриквартальной и внутридомовой сети	Км.	1,8

Необходимо произвести капитальный ремонт и замену изношенных сетей в количестве 5 км., для предотвращения аварийных ситуаций и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Канализационные очистные сооружения

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), от которых напорными трубопроводами подаются на КНС, перекачивающую стоки на очистные сооружения в КОС.

На ОС поступают хоз- бытовые стоки потребителей.

Комплекс ОС состоит из зданий АБК, биофильтров, грабельная, совмещенная с насосной, котельная, хлораторная. С момента строительства на вышеуказанных зданиях не проводился капитальный ремонт. На основании производственно- технологических инструкций по эксплуатации очистных сооружений хоз- бытовой канализации с. Туим производить капитальный ремонт по мере выявления, но не реже , чем один раз в пять лет.

2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2021 г.

Теплоснабжение: ООО УК"Наш дом"

Водоснабжение: ООО УК"Наш дом"

Водоотведение: ООО УК"Наш дом"

Утилизация (захоронение) ТБО: ООО «АэроСити2000»

2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения Туимского сельсовета на 2020 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2020 г. - 7648,00 руб.;

Установленная стоимость ЖКУ для населения Туимского сельсовета в расчете на 1 кв. м общей площади – 70,6 руб. в месяц;

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в РХ – 70,6 руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда Туимского сельсовета – 70,6 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 кв. м общей площади жилого фонда Туимского сельсовета.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ Туимского сельсовета составила 84,9 руб./кв. м в месяц.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2020 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22% - установленный региональный стандарт на 2020 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории Туимского сельсовета среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2020 год составит 88,83 руб./кв. м в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ не превышает предельного уровня платежей и составляет 95, 6 % от данной величины.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по РХ установлен в размере 70,6 руб.

Основание:постановление Правительства РФ от 28.09.2010 г. № 768.

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Туимский сельсовет установлен в размере 70,6 руб. в месяц.

Таблица 4

Расчет предельной величины платежей населения Туимского сельсовета на 2020 год

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение	Обоснование
1	Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг	%	22
2	Социальная норма площади	кв. м	18
3	Среднедушевые доходы населения в месяц	руб.	7648
4	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на кв. м в месяц	руб./ кв. м	88,83

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 20,5 % выше федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

Таблица 5

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан

Туимского сельсовета на 2020 г. за ЖКУ руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц

Установленная величина платежей граждан	Предельная величина платежей граждан	Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг	Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг
84,9	88,83	70,6 руб./кв.м.	70,6 руб./кв.м.

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения Туимского сельсовета на 2020 год (установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда на 4,5 % ниже предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения).

2.8. Определение пороговых значений платежеспособности потребителей

Пороговые значения платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг определены на основании предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2020 годы и федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2020 годы.

При сложившемся на территории Туимского сельсовета среднедушевом доходе населения максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2020 год составит 88,83 руб./кв. м в месяц и на 2021 год составит 95,05 руб./кв. м в месяц.

Таблица 6

Расчет предельной величины платежей населения Туимский сельсовет на 2019 - 2020 годы

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение	Обоснование
1	Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг	%	22	Постановление Правительства РФ № 768 от 28.09.2010
2	Социальная норма площади	кв. м	18	Постановление
3	Среднедушевые доходы населения в месяц на 2010 год	руб.	7648	Данные на 2020 г.
4	Среднедушевые доходы населения в месяц на 2011 год	руб.	7777	Прогнозные данные на 2020 г.
5	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2010 г.	руб./ кв. м	88,83	Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10
6	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2011 г.	руб./ кв. м	95,05	Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10

Проведенный анализ данных показателей выявил высокий уровень платежеспособной возможности населения Туимского сельсовета на 2020 год.

2.9. Прогноз развития муниципального образования с учетом

социально-экономических условий

Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения Туимского сельсовета произведен в 2-х вариантах:

минимальная оценка - прогноз миграционного и естественного движения населения до 2025 года методом построения линейных трендов;

максимальная оценка - прогноз в соответствии с учетом Генерального плана Туимского сельсовета.

По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как и в период с 2019 по 2025 годы, прогнозная численность населения Туимский сельсовет на 2025 год составит 13,100 тыс. чел.

Таблица 7

Анализ прогнозной численности населения

Администрации Туимского сельсовета на 2010 - 2029 г.г.

Показатели	Ед. изм.	Прогнозное значение, годы
Показатели	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013	2014	………	2027	2028	2029
Численность населения	тыс. чел.	4027	3968	3968	4235	4285		4700	4750	5000
Число родившихся	чел.	40	48	59	69	79		100	110	120
Число умерших	чел.	135	124	125	125	125		100	110	110
Естественный прирост, убыль населения	чел.	-95	-76	-66	-56	-46		0	0	10
Число прибывших в МО	чел.	233	192	197	250	250		300	300	300
Число выбывших из МО	чел.	196	92	97	100	80		50	50	50
Миграционный прирост,убыль населения	чел.	37	100	100	150	170		250	250	250

По максимальной оценке с учетом развития прогнозная численность населения администрации Туимского сельсовета на 2010 и на 2029 годы составит 5тыс. чел. и увеличится на 24,2 % по отношению к численности на 2010 год.

При разработке Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры администрации Туимский сельсовет на период до 2020 года принята численность населения администрации Туимского сельсовета на 2029 год по максимальной оценке в количестве 4230 тыс. чел. (в соответствии с Генеральным планом администации Туимский сельсовет).

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Источники теплоснабжения – 1 котельных

Год ввода в эксплуатацию – 1955;
Вид используемого топлива – уголь – 3СБШ;
Установленная мощность – 108 Гкал/час;
4 паровых котла ДКВ-6,5/10М производительностью:

4 шт. * 7 Гкал = 28 Гкал/час

4 водогрейных котла КВТСв-20 производительностью:

4 шт. * 20 Гкал = 80 Гкал/час

Температурный график – 50°-95°С;
Плановая выработка котельной на 2020 г. – 63041 Гкал/год;
Степень износа котельной – 40%.
Схема теплоснабжения частично закрытая, частично открытая.
Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 17,3 км. Основные годы заложения сетей 1975 г. Прокладка теплосетей - подземная канальная.

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора Туимского сельсовета осуществляется в основном от котельной.

Таблица 8

Тепловая мощность источников теплоснабжения

№	Котельная	Наименование котлов	Год ввода в эксплуатацию	Установленная мощность, Гкал/ч	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Котельная КВТС 1955 108 5,12

Модернизация котельной технологически необходима в связи с эффективности эксплуатации, сокращения издержек на производство Гкал и снижение затрат, обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельной администрации Туимского сельсовета должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Мероприятия по модернизации оборудования:

Таблица 9

№ п/п	Наименование объекта	Обоснование	Краткое описание работы
1	2	3	4
1	Котел № 8	Введен в эксплуатацию в 1984г., нормативный срок эксплуатации выработан в 2004г.	Замена трубной части котла 100%, монтаж обмуровки котла, ремонт запорной арматуры котла, замена колосникового полотна и редуктора, ремонт РМЗ котла, ремонт улиты дымососа и наплавка рабочего колеса, ремонт направляющего аппарата, ремонт шахты и золовых бункеров котла, ревизия эл. двигателей и пусковой аппаратуры
2	Золоудаление	Шлако- золоудаление производится вручную	Разработка проекта, приобретение и монтаж оборудования мокрого шлако- золоудаления.
	Итого

Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в администрации Туимского сельсовета двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - подземная канальная.

От котельной ТЭЦ сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении, подача горячей воды осуществляется от котельной ТЭЦ.

Тепловые сети от котельной до потребителя работают по температурному графику 50-95 °С.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 236 дней.

Общая длина трубопроводов сети отопления администрации Туимского сельсовета в двухтрубном исчислении равна 17,3 км, из них надземных – 2,4 км, подземных – 14,9 км.

Особенностью теплоснабжения админитсрации Туимского сельсовета является разбор горячего водоснабжения из сетей теплоснабжения. Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 17% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с1 до 10 аварий на 1 км сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее чем на 3 - 5%, снизит риск остановок производства, что для условий Севера является жизненно необходимым.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

Мероприятия по замене сетей:

Таблица 10

№ п/п	Расположение тепловых сетей	Краткое описание работы
1	2	4
1	Ул. Дзержинского, ул. Гоголя УТ166 до УТ173, УТ 173 до УТ 184, УТ 184 до УТ 194, УТ 184 до УТ 187	вскрытие теплотрассы экскаватором, демонтаж старой теплотрассы, монтаж лотков, монтаж опор под скользячки, монтаж труб с врезкой в главную магистраль, изготовление и монтаж скользячек, гидравлическое испытание, монтаж плит перекрытия, обратная засыпка
2	Ул. Матросова УТ 93 до УТ 84, УТ 105 до УТ 84	вскрытие теплотрассы экскаватором, демонтаж старой теплотрассы, монтаж лотков, монтаж опор под скользячки, монтаж труб с врезкой в главную магистраль, изготовление и монтаж скользячек, гидравлическое испытание, монтаж плит перекрытия, обратная засыпка
3	УТ 152- УТ 211	вскрытие теплотрассы экскаватором, демонтаж старой теплотрассы, монтаж лотков, монтаж опор под скользячки, монтаж труб с врезкой в главную магистраль, изготовление и монтаж скользячек, гидравлическое испытание, монтаж плит перекрытия, обратная засыпка
4	Ул. Чапаева УТ 128 до УТ 111	вскрытие теплотрассы экскаватором, демонтаж старой теплотрассы, монтаж лотков, монтаж опор под скользячки, монтаж труб с врезкой в главную магистраль, изготовление и монтаж скользячек, гидравлическое испытание, монтаж плит перекрытия, обратная засыпка
5	Ул. Первомайская- ул. Мира УТ 118-121-УТ-175	вскрытие теплотрассы экскаватором, демонтаж старой теплотрассы, монтаж лотков, монтаж опор под скользячки, монтаж труб с врезкой в главную магистраль, изготовление и монтаж скользячек, гидравлическое испытание, монтаж плит перекрытия, обратная засыпка
6	Микрорайон д. 12 УТ 53 А до УТ 63	вскрытие теплотрассы экскаватором, демонтаж старой теплотрассы, монтаж лотков, монтаж опор под скользячки, монтаж труб с врезкой в главную магистраль, изготовление и монтаж скользячек, гидравлическое испытание, монтаж плит перекрытия, обратная засыпка
7	УТ 78- УТ127 УТ 128-УТ 101	вскрытие теплотрассы экскаватором, демонтаж старой теплотрассы, монтаж лотков, монтаж опор под скользячки, монтаж труб с врезкой в главную магистраль, изготовление и монтаж скользячек, гидравлическое испытание, монтаж плит перекрытия, обратная засыпка
	Итого

Таблица 11

Технические характеристики сетей отопления

Наименование сетей	протяженность, м
Магистральные сети	10033
Внутриквартальные сети	2419
подводки к многоквартирным домам в том числе:	2400,2
к 5 - этажным	252
к 2 - этажным	412
Бараки	48,7
4 квартирные	213
2 квартирные	1474,5
Частные дома	941
Прочие потребители	2433,5
Общая протяженность в двухтрубном исполнении:	*17285,7*
Общая протяженность в однотрубном исполнении:	*34571,4*

Структура производства, передачи и потребления

энергии и энергоресурсов

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по администрации Туимского сельсовета

составляет 5,6 Гкал/ч, что составит на 2020 год 32 тыс. Гкал, в том числе на производственные нужды ВОС и КОС 1,8 тыс. Гкал, полезный отпуск сторонним потребителям составит 29,5 тыс. Гкал. Количество абонентов составляет 341 объект.

Таблица 12

Количество абонентов

Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности)	Жилые дома жилищного фонда, шт.	Жилые дома частного сектора, шт.	Предприятия, организации, шт.
Тепловая энергия, всего	44	260	37
в т.ч. с приборами учета	-	-	5

Плановое потребление тепловой энергии населением на 2021 год составит 23,7 тыс. Гкал, 84,3 % от общего полезного отпуска, без учета собственного расхода на технологические нужды (КОС, ВОС).

Таблица 13

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

Наименование	2018 г. по производственной программе			2029 г. по производственной программе			2020 г.
Наименование	Отопление	ГВС	Итого	Отопление	ГВС	Итого	Отопление	ГВС	Итого
Отпущено всего, Гкал	40,6	7,5	48,1	40,6	7,5	48,1	31,85	8,1	39,95
Потери	6,1	2,6	8,7	6,1	2,6	8,7	6,1	2,6	8,7
Полезный отпуск, всего	33,3	4,3	37,6	33,3	4,3	37,6	24,55	4,9	29,45
Бюджет. предприятия	3	0,7	3,7	3	0,7	3,7	2,8	1	3,8
Муниципальный жилой фонд
в т.ч. население	18,1	2,8	20,9	18,1	2,8	20,9	19,95	3,2	23,15
Муниципальные предприятия
Предприниматели	12,2	0,8	13	12,2	0,8	13	0,6	0,1	0,7
Гаражные кооперативы
Обществ. религиоз. организации
Собственные нужды предприятия, в т.ч.	1,2	0,6	1,8	1,2	0,6	1,8	1,2	0,6	1,8
КОС
ВОС

Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2021 год являются:

установленная мощность - 108 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка – 4,33 Гкал/ч;

производство тепловой энергии - 60 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии – 58,2 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии. – 8,7 тыс. Гкал;

полезный отпуск – 29,45 тыс. Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

Тепловая энергия на горячее водоснабжение – 0,192 Гкал на 1 чел. в месяц, или 1,49 Гкал на 1 чел. в год.

Суммарный норматив потребления тепловой энергии на отопление и ГВС для населения админитсрации Туимского сельсовета составляет 9,47 Гкал в год на человека, что несколько выше рационального уровня.

Реализация тепловой энергии населению, по утвержденным в администрации Туимского сельсовета нормативам потребления, должна составлять 23,7 тыс. Гкал в год на период до 2025 года.

Фактическая реализация тепловой энергии населению в 2020 г. составила 28,84 тыс. Гкал за год, что на 2,4% меньше, чем было бы реализовано по нормативам.

С учетом того, что за период 2018- 2020 г.г. в админитсрации должны быть проведены мероприятия по капитальному ремонту, строительству жилищного фонда (улучшение теплотехнических характеристик зданий), а также по дальнейшей установке приборов учета холодной и горячей воды, можно предположить снижение объема реализации услуг.

Для прочих потребителей объем реализации услуг теплоснабжения будет принят на весь срок реализации проекта в размере 4,5 тыс. Гкал (средневзвешенная величина за период 2018 - 2020 г.г.).

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным 4,5% от выработанной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 2018 - 2020 г.г.). Расход тепла на собственные нужды организации принят равным 718,69тыс. Гкал (среднегодовой расход за 20018 - 2020 г.г.).

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.

Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 № 7095.

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии утвержден в Минпромэнерго России и составляет на 2021 год 10,7 тыс. Гкал в год.

Снижение потерь в тепловых сетях до 2029 года будет происходить за счет строительства новых и замены старых сетей на трубы с изоляцией, произведенной по новым технологиям (ППУ).

Удельный расход топлива снизится за счет замены котельного оборудования с большим КПД.

Основные показатели работы системы теплоснабжения

Работа системы теплоснабжения администрации Туимского сельсовета

по итогам 2020 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, количество аварий на 1 км сетей в год: 2020 г. - 0 единицы;

износ основных фондов 2021 г. – 40 %;

доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности 2020 г. – 3,6%;

уровень потерь 2020 г. – 21,8%;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2020 г. – 0,02 чел.

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации ООО УК «Наш Дом» за 2020 год, сметы расходов на 2020 г., а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2020 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2020 году утвержденный тариф на теплоснабжение составил 3201,59 руб./Гкал (без учета НДС).

Основными статьями затрат в 2020 году будут являться:

расходы на топливо;

фонд оплаты труда;

электроэнергия.

Таблица 14

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения

за 2020 г.


	Статьи затрат	Плановая смета на 2021 год (среднегодовой тариф)		Факт за 2020 год
	Статьи затрат	Сумма затрат (тыс.руб.)	На 1 Гкал	Сумма затрат (тыс.руб.)	На 1 Гкал
1.	*Операционные (подконтрольные) расходы*	*28987,09*	1058,79	*28979,37*	1058,51
1.1.	Сырье, основные материалы	0,00	0,00
	материалы на ремонт		0,00
	материалы на эксплуатацию		0,00
	средства по охране труда (спецодежда, спецпитание, моющие средства)		0,00
1.2.	Оплата труда	22503,32	821,98	21920,09	800,66
1.2.1.	Оплата труда ОПП		0,00
	численность
	среднемесячная з/плата
	тарифная ставка I разряда
1.2.2.	Оплата труда цехового персонала		0,00		0,00
	численность
	среднемесячная з/плата
1.2.3.	Оплата труда персонала вспомогательных производств (ремонтного персонала, АДС транспортный)		0,00
	численность
	среднемесячная з/плата
1.2.4.	Оплата труда АУП		0,00
	численность
	среднемесячная з/плата
1.3.	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом		0,00		0,00
1.4.	Прочие расходы - всего, в том числе:
	содержание автотранспорта
	административные
	АСО опасных объектов
	канцтовары		0,00		0,00
	командировочные расходы		0,00		0,00
	обслуживание оргтехники		0,00		0,00
	водоотведение		0,00		0,00
	медосмотры		0,00
	услуги сторонних организаций		0,00
2.	*Неподконтрольные расходы*	*9647,36*	352,38	*8403,37*	306,94
2.1.	Отчисления на социальные нужды	6796,15	248,24	6619,87	241,80
2.1.1.	отчисления от ФОТ ОПП
2.1.2.	отчисления от ФОТ цехового персонала	0,00	0,00		0,00
2.1.3.	отчисления от ФОТ персонала вспомогательных производств (ремонтного персонала, АДС, транспортный)	0,00	0,00
2.1.4.	отчисления от ФОТ АУП	0,00	0,00
2.2.	Амортизация, включая амортизацию производственного оборудования	0,00	0,00		0,00
2.3.	Арендная плата	0,00	0,00
2.4.	Внереализационные расходы - всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	расходы по сомнительным долгам	0,00	0,00		0,00
2.4.2.	расходы по созданию нормативного запаса топлива	0,00	0,00		0,00
2.4.3.	расходы на вывод из экспдуатации (в т.ч.на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	0,00	0,00		0,00
2.5.	Налоги, сборы и др. обязательные платежи	875,50	31,98	716,03	26,15
2.5.1.	- налог на имущество организаций
2.5.2.	- земельный налог	0,00	0,00		0,00
2.5.3.	- транспортный налог	0,00	0,00		0,00
2.5.4.	- налог за ПДВ и размещение отходов	0,00	0,00		0,00
2.5.5.	- прочие налоги	0,00	0,00		0,00
2.6.	Налог на прибыль	0,00	0,00		0,00
3.	*Расходы на приобретение энергетических ресурсов*	*24858,61*	907,99	22566,63	8224,27
3.1.	*Расходы на топливо (угольные котельные)*	15404,47	562,67	13427,69	490,46
	нормативный расход усл. топлива (кг.у.т./Гкал)			183,10
	низшая теплота сгорания угля
	указать марку угля
	переводной коэффициент (о.е.) *	0,65714
	указать марку угля	3Б СШ
	количество угля (т.н.т.)			10929,56
	указать марку угля
	стоимость угля с учетом перевозки (руб./тн.) в т.ч.:			1228,57
	стоимость угля (руб./тн.)			291,67
	стоимость перевозки (руб./тн.)			936,90
3.2.	*Энергия (эл.котельные при наличии) (указать напряжение)*	0,00	0,00		0,00
	объём (тыс.кВтч)		0,00		0,00
	тариф (руб/кВт.ч)
3.3.	Электрическая энергия **	2994,99	109,440	2913,19	106,41
	Энергия НН
	объём (тыс.кВтч)	253,07		254,15
	тариф (руб/кВт.ч)	6,12		5,99
	Энергия ВН	0,00	0,00
	объём (тыс.кВтч)		0,00
	тариф (руб/кВт.ч)
	Энергия СН-2 до 150 кВт.ч	1425,03		1388,59	0,00
	объём (тыс.кВтч)	320,40		320,40	0,00
	тариф (руб/кВт.ч)	4,44		4,33
	общее кол-во э/эн (тыс.кВтч)
	средний тариф (руб/кВт.ч)
3.4.	Расходы на теплоноситель
	количество воды (тыс.м³)
	стоимость воды (руб./м³)
4.	Итого расходов
5.	Валовая прибыль	3297,72	120,45	2326,08	84,96
5.1.	Предпринимательская прибыль	3297,72		2326,08	0,00
5.2.	Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)				0,00
5.3.	Резервный фонд	0,00	0,00		0,00
5.4.	Прочие расходы	0,00	0,00		0,00
6.	Необходимая валовая выручка	66790,78	2439,60	62275,45	2271,69

7.	Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.:	27377,6		27377,60
	*угольные котельные*
	*эл.котельные (если есть)*
7.1.	Бюджетные потребители			4074,60
7.2.	Население			22670,90
7.3.	Прочие потребители			632,10
	Потери	11848,40		11848,40
	Отпуск т/э в сеть
	Выработка тепловой энергии	39226		39226
	ДОХОДЫ
	Фин.результат

Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения

в разрезе: надежность, качество, стоимость

(доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

Высокая степень износа основных фондов:

котельное оборудование 40%;

сети отопления - 45%.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников МО Туимский с/с с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

Доступность для потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги теплоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории админитсрации Туимского сельсовета

тарифа на тепловую энергию для населения в 2021 г. (2827,24 руб./Гкал с учетом НДС), нормативе потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. м общей площади в жилых домах в месяц ( 0,045 Гкал/кв. м), региональном стандарте нормативной площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан (18 кв. м).

на одиноко проживающего гражданина (1832,39 руб./мес.) доля платы за услуги теплоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет 83%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО Туимский сельсовет.

в 2021 году на 1 человека составят 3 333 руб./мес.

Максимально допустимый размер платы за услуги теплоснабжения для потребителей администрации Туимского сельсовета на 1 человека в 2021 году составит 2827,24 руб./мес.

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги горячего водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории администрации Туимского сельсовета тарифе на горячее водоснабжение для населения с 01.01.2021 г. (221,01 руб./куб. м с учетом НДС), нормативе потребления услуги горячего водоснабжения на 1 человека в месяц (3,2 куб. м/чел.), доля платы за услуги горячего водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет 7,5%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей админитсрации Туимского сельсовета в 2021 году на 1 человека составят 221,01 руб./мес. с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 2022 году (228,53 руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Максимально допустимый размер платы за услуги горячего водоснабжения для потребителей админитсрации Туимского сельсовета на 1 человека в 2024 году составит 236,82 руб./мес.

3.2. Программа развития системы теплоснабжения

Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития админитсрации Туимского сельсовета показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

реконструкция котельного оборудования;

строительство новых ЦТП и реализация проектов реконструкции сетей ТВС соответствующих микрорайонов;

поверка общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Таблица 15

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения Туимского сельсовета

(капитальный ремонт, реконструкция, модернизация)

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные технические характеристики				Год реалииза-ции меро-приятия	Стои-мость реализа-ции мероприя-тий в ценах 2018 г. (млн. руб.с НДС)	Стоимость реализации мероприя-тий в ценах года реализации (млн. руб. с НДС)
		Показатель	Ед. изм.	Значения показателя
		Показатель	Ед. изм.	До реализа-ции меро-приятия	После реализации мероприя-тия
Реконструкция и модернизация котельной с. Туим
1.	Котел № 8 (Замена трубной части котла 100%, монтаж обмуровки котла, ремонт запорной арматуры котла, ревизия колосникового полотна с редуктором и замена изношенных деталей, ремонт РМЗ котла, ремонт улиты дымососа и наплавка рабочего колеса, ремонт направляющего аппарата, ремонт шахты и золовых бункеров котла, ревизия эл. двигателей и пусковой аппаратуры	мощность	кВт/ч			2021	3,000	3,000
2.	Золоудаление (Разработка проекта, приобретение и монтаж оборудования мокрого шлако- золоудаления.)		м. п.			2022	1,600	1,600
3	Ул.Дзержинского –Гоголя (вскрытие теплотрассы экскаватором, демонтаж старой теплотрассы, монтаж лотков, монтаж опор под скользячки, монтаж труб с врезкой в главную магистраль, изготовление и монтаж скользячек, гидравлическое испытание, монтаж плит перекрытия, обратная засыпка)	длина	М.			2023	6,000	6,000
4	Ул.Солнечная (вскрытие теплотрассы экскаватором, демонтаж старой теплотрассы, монтаж лотков, монтаж опор под скользячки, монтаж труб с врезкой в главную магистраль, изготовление и монтаж скользячек, гидравлическое испытание, монтаж плит перекрытия, обратная засыпка)	длина	м			2021	1,647	1,647
Итого							12,240	12,240

Эффект от реализации мероприятий

по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности, повысится ресурсная эффективность в основном из-за сокращения расхода электроэнергии с 83 до 60 кВт.ч/Гкал, потерь тепловой энергии на 50% и сокращения на 30% затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Туимского сельсовета являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Основным объектом водоснабжения является Новый водозабор с. Туим. Источник подъема воды – подземный. Подъем воды производится из трех водозаборных скважин глубиной от 18 до 30 м., насосами марки ЭЦВ 10-63-65. Для поддержания необходимого давления воды в системе водоснабжения применяются сетевые насосы марки Д 315-70.

Установленная производительная мощность водозабора – 1,2 тыс.куб.м./сут. Вода из скважин поступает в 2 накопительных резервуара общим объемом 500 куб.м. и оттуда самотеком потребителям.

Год ввода в эксплуатацию – 1980;

Количество скважин – 3;

Объем емкости для хранения воды – 1000 м³;

Протяженность присоединенной трассы – 25 км;

Характеристики оборудования:

Скважина 1: Насос ЭЦВ-10-63-100, мощность 32 Квт;

Скважина 2: Насос ЭЦВ-10-63-100, мощность 32 кВт;

Скважина 3: Насос ЭЦВ-8-40-100, мощность 22 кВт;

Суммарная мощность насосов – 86 кВт.

Показатели	Ед.изм.	Количество
Одиночное протяжение: Главный водовод	Км. Км.	25 9,9
Уличной водопроводной сети	Км.	8,5
Внутриквартальной и внутридомовой сети	Км.	6,6

Инженерно-технический анализ

В админитсрации Туимского сельсовета существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой:

Подъем природных вод.
Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели

Насосная станция II подъема.

Насосная станции III подъема.

Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель - W = 500 куб. м - 2 ед.;

Протяженность водопроводных сетей - 25 км.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Критерии анализа системы водоснабжения:

фактическая и требуемая производительность очистных сооружений;

эффективность очистки;

аварийность сетей водоснабжения.

Проектная мощность подземного (наземного) водозабора составляет 1,2 тыс. куб. м/сут.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 55%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (25%) и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях водоснабжения составляет 0,25 аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками станции обезжелезивания являются:

Износ арматуры и, как следствие, повышенные потери воды на собственные нужды станции при фильтрации и промывке.
Сброс промывных вод от фильтров.
Применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

Износ сетей составляет до 55%.
Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.
Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.
Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика

технологического процесса обработки и распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды

Система водоснабжения админитсрации Туимского сельсовета по степени обеспеченности подачи воды - подземна. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 1,2 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в Туимском сельсовете 25 км. Износ сетей составляет 45%.

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Сети водоснабжения с. Туим вводились в эксплуатацию в период с 1955 по 1985 гг.

Характеристика объекта:

Показатели	Ед.изм.	Всего
Одиночное протяжение: Главный водовод	Км. Км.	25 9,9
Уличной водопроводной сети	Км.	8,5
Внутриквартальной и внутридомовой сети	Км.	6,6

Протяженности сетей составляет 25 км. Потери в сетях составляют 15% от общего количества поднятой воды. Для снижения уровня потерь необходимо произвести замену ветхих сетей, доля которых от общей протяженности составляет 38%.

№ п/п

Количество сетей подлежащих замене, км.

Предполагаемая стоимость

Млн.руб.

9,5

18,5

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Для улучшения качества питьевой воды за счет совершенствования методов очистки воды до уровня, отвечающего современным требованиям к питьевой воде, снижению ее потерь, модернизации имеющихся систем водоснабжения, необходимо произвести нижеприведенные работы и понести соответствующие затраты:

Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2020 г. являются:

население – 35,2%;

бюджетные организации, соцкультбыт – 7,7%;

прочие потребители – 1,7%;

нужды внутрицеховой оборот – 15,1%.

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 40,3% от общего подъема воды.

Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2019 г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 291,36 тыс.куб. м.

Подано в сеть Q = 1074 куб. м/сут.

Реализовано воды Q = 105,50 тыс.куб. м.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения.

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2020 г. Q = 433 куб. м/сут., что составило 40,3 % к поданной воде в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

ООО УК «Наш дом» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения админитсрации Туимского сельсовета, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения админитсраци Туимского сельсовета.

Таблица 16

Основные показатели системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2019	2020
1	Поднято воды, всего	тыс. м³/год	291,36	291,36
2	Расход воды на собственные нужды	тыс. м³/год
2.1	то же в % к поднятой воде	%
3	Подано воды в сеть	тыс. м³/год
4	Отпущено (реализовано) воды, всего	тыс. м³/год
4.1	в том числе населению	тыс. м³/год	88,31	88,31
4.2	бюджетным организациям, соцкультбыту	тыс. м³/год	47,06	47,06
4.3	Собственные нужды	тыс. м³/год	152,80	152,80
4.4	прочим потребителям	тыс. м³/год	3,19	3,19
5	Утечки и неучтенный расход воды	тыс. м³/год
5.1	то же в % к поданной в сеть	%

Основные показатели работы системы водоснабжения

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 1,1 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,5 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 0,1 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях - 0,43 тыс. куб. м/сут.

На балансе ООО УК «Наш Дом» находится 25 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 45%.

По химическому составу по всем показателям, подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

Экономический анализ

Анализ структуры издержек,

выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ООО УК «Наш дом» за 2020 год, сметы расходов на 2020 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2020 год.

В 2019 году установленный тариф потребителям МО Туимский сельсовет на услуги систем водоснабжения составил 26,58 руб. за куб. м (с НДС). Основными статьями затрат на протяжении 2020г. по факту являются:

фонд оплаты труда;

электроэнергия.

Таблица 17

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения

за 2020 г., тыс. руб.

Наименование предприятия	ООО УК"Наш дом"

	План на 2020 год		Факт за 2019 год
Статьи затрат	Всего	На 1 м3	Всего	На 1 м3
	тыс.руб.	(руб.)	тыс.руб.	(руб.)
*I. Натуральные показатели (тыс. м3)*
Поднято воды	291,36		291,36
Расход на собственные нужды	152,80		152,80
Получено воды со стороны
Подано воды в сеть
Потери воды
% потерь к объему воды, поданой в сеть
Объем реализации, всего -
в том числе: населению	88,31		88,31
бюджетным учреждениям	47,06		47,06
прочим потребителям	3,19		3,19

*II. Планируемые расходы ( тыс. руб.)*
Операционные расходы	2335,71		2290,60
в т.ч.:
*ФОТ основных рабочих*
Численность (чел.)
Средняя з/плата (руб.)
*ЕСН*
Материалы
Транспотные расходы
Административные расходы
Расходы на энергетические ресурсы	4886,88		4767,66
*Электроэнергия*
объем (тыс.кВт.ч)	658,21		658,47
тариф (руб./кВт.ч.)	6,18		7,24
Неподконтрольные расходы			209,30
*Налоги и сборы*	153,51
водные налог			137,34
налог на прибыль			71,96
налог на имущество
Аренда
Нормативная прибыль
Расчетная предпринимательская прибыль	368,80
Всего финансовые потребности по реализации производственной программы
Доходы всего
Сумма дотаций, в т.ч.:
- дотация за э/э
- дотация за разницу в тарифах
Финансовый результат
ТАРИФ20,17

Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 50%.
Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.
Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.
Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.
Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии админитсрации сформированы мероприятия производственной программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

реконструкция и модернизация очистных сооружений;

строительство узла обработки промывных вод.

Таблица 18

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

Нормативные параметры качества	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества	Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров	Условия расчета
Нормативные параметры качества			При наличии прибора учета	При отсутствии приборов учета
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год	а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов	За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период	По показаниям приборов учета	С 1 человека по установленному нормативу
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года
Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления	Не допускается	За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период	_	С 1 человека по установленному нормативу

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 100 %.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории администрации Туимского сельсовета тарифе на холодное водоснабжение для населения с 2020 г. (20,17 руб./куб. м. без учета НДС).

4.2. Программа развития водоснабжения

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития админитсрации Туимского сельсовета показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать (внесение изменений в) Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения админитсрации Туимского сельсовета в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;

поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

Таблица 19

Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы водоснабжения Туимского сельсовета

№№	Наименование Объекта	Адрес	Описание мероприятия	Предельные расходы (тыс. руб.)	Сроки работ
1	Насосная станция первого подъема Новый водозабор с. Туим	Республика Хакасия, Ширинский район, с. Туим, ул. Кирова 62В	Мощность водозабора 50 м3/ч. Режим работы 24 часа в сутки. Согласно СНиП IV-14-84 Сборники укрупненных сметных норм. Здания и сооружения водоснабжения и канализации. Сборник N 8-3.1. Наружные сети для насосной станции первого подъема производительностью до 325 м3/час составляет 42,00 тыс.руб.	Итого нормативная цена реконструкции на 01.01.2017 составит 2 100 тыс. руб. (42,00 тыс.руб.*50 м3/ч) С учетом индекса инфляции нормативная стоимость строительства в 2020г. составит – 2 352,00 тыс. руб.	2021 гг.
Предельный размер расходов (тыс.руб.), без НДС			2352,00
Срок действия Соглашения (10 лет)			2029

Обоснование финансовой потребности по источникам

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием Туимского сельсовета. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2025г. – 0,3 единицы;

2029 г. – 0,3 единицы.

Износ основных фондов

2017 г. – 80 %;

2025 г. – 80 %.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2025 г. – 0 %;

2029 г. – 0 %.

Уровень потерь

2025 г. – 14,8 %;

2029 г. – 14,8 %.

Ресурсная эффективность - удельный расход электроэнергии

2025 г. –1,154 кВт.ч/куб. м;

2029 г. – 1,154 кВт.ч/куб. м.

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1. Анализ существующей организации систем водоотведения,

выявление проблем функционирования

Водоотведение админитсрации Туимского сельсовета представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

сбор и транспортировка сточных вод;

очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

Строительство очистных сооружений с. Туим осуществлено в 1981 г. по проекту Сибирского отделения «Союзводоканал проекта». Комплекс сооружений предусматривает полную биологическую очистку стоков в искусственно созданных условиях. Площадка ОС расположена на берегу реки Туимка в 2-х километрах северо- восточнее с. Туим. Комплекс ОС состоит из зданий АБК, биофильтров, грабельная, совмещенная с насосной, котельная, хлораторная. С момента строительства на вышеуказанных зданиях не проводился капитальный ремонт. На основании производственно- технологических инструкций по эксплуатации очистных сооружений хоз- бытовой канализации с. Туим производить капитальный ремонт по мере выявления, но не реже , чем один раз в пять лет.

Основные технологические показатели

Показатели	Ед.изм.	Количество
Одиночное протяжение: Главных коллекторов	Км. Км.	2314,55
Уличной канализационной сети	Км.	6,95
Внутриквартальной и внутридомовой сети	Км.	1,8
Установленная производственная мощность КНС	Тыс.куб.м./сут.	1,2
Установленная производственная мощность ОС	Тыс.куб.м./сут.	1,2
Первичные отстойники диам. 12м	Шт.	4
Вторичные отстойники диам. 6м	Шт.	4
Иловые карты размером 10х12 м	Шт.	8
Сооружение биофильтров	Шт.	1
Сооружение песколовок	Шт.	2
Механические грабли МГ-8	Шт.	1

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

износ сетей составляет до 45%;

износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

износ основных сооружений и оборудования до 55%;

низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений;

использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора;

применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

Инженерно-технический анализ

Критерии анализа системы водоотведения:

фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;

эффективность очистки;

аварийность канализационных сетей.

Отведение сточных вод админитсрации осуществляется по самотечной системе. Общая протяженность канализационной сети по МО 23 км. Диаметр труб сети – от 100 мм. до 400 мм. Износ сетей по состоянию на 2011 г. составляет 40%.

Часть территории админитсрации Туимского сельсовета не канализована. Это преимущественно часть территории частного сектора. Прием стоков в этих районах осуществляется в септики, а затем перевозится спецтехникой в оборудованный канализационный колодец в районе КНС-2.

Проектная производительность очистных сооружений админитсрации Туимского сельсовета составляет 1200 куб. м/сут. На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке.

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнений".

Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод приведены в табл.20.

Таблица 20

Эффективность работы очистных сооружений

№ п/п	Определяемый ингредиент	Ед. изм.	Поступа-ющие стоки	Очищен-ные стоки	НДС на сброс
1	Алкилсульфонаты(АПАВ)	мг/дм3			0,19
2	Азот аммонийный	мг/дм3	2,63	1,77	1,72
3	БПК-полн.	мг/дм3	30,98	5,38	5,8
4	Взвешенные вещества	мг/дм3	29,2	2,5	4
5	Железо (раствор.в воде)	мг/дм3	0,07	0	0,141
6	Медь(раствор.в воде ф.)	мг/дм3	0	0	0,001
7	Нефть и нефтепродукты	мг/дм3	0	0	0,05
8	Нитрат-анион, нитраты	мг/дм3	28,67	37,33	39,52
9	Нитрит-анион, нитриты	мг/дм3	0,39	0,6	0,317
10	Сульфат-анион,Сульфаты	мг/дм3	27,87	19,27	57,68
11	Фосфаты натрия,калия,к.	мг/дм3	1,31	1,9	0,524
12	Хлорид-анион, Хлориды	мг/дм3	27,19	29,19	39,08
13	ХПК - стандарт	мг/дм3	29,76	14,88	15
14	Цинк/растворимые в вод.	мг/дм3	0	0	0,01
15	Сухой остаток	мг/дм3		533
16	рН
17	Прозрачность	См	10,8	>30
18	Температура	град.	8	7
19	БПК 5	мг/дм3	23,47	4,13

По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс:

Азот аммонийный - в 1,03 раза (1,77/1,72);

нитриты - в 1,5 раза (0,6/0,317);

фосфаты натрия, калия – в 3,6 раза (1,9/0,524).

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

низкая надежность сетей и сооружений;

загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);

низкая ресурсная эффективность производства услуг.

Канализационные очистные сооружения админитсрации Туимского сельсовета в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства админитсрации Туимского сельсовета - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемой в р. Туимка воде к нормативным показателям путем реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей строительство новых КОС с современной технологической схемой очистки сточных вод.

Проблема утилизации активного ила и снижения негативного воздействия на экологию может быть решена путем внедрения в технологическую цепочку передела по обезвоживанию осадка.

Обезвоживание осадка позволяет существенно сократить площади иловых площадок и сроки осушения осадка, уменьшает затраты на транспортировку осадка в 2 - 2,5 раза, а также продлевает сроки использования иловых площадок (или позволяет совсем отказаться от них при внедрении дополнительных этапов обработки).

Контроль за эффективностью работы канализационных очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.

Схема очистки

Существующая технология очистки сточных вод включает:

процеживание в ступенчатых решетках;

задержание песка в радиальных песколовках;

биофлокуляционное осветление в первичных отстойниках;

биологическую очистку через биофильтра;

обеззараживание очищенных сточных вод гипохлоритом натрия в контактных резервуарах

биофлокуляционное осветление во вторичных отстойниках.

Сточные воды перекачиваются главной насосной станцией админитсрации Туимского сельсовета в гасительный колодец, и по лоткам поступает в песколовки. Далее стоки попадают в первичный отстойник, потом в биофильтр. После биофильтра стоки обеззараживаются гипохлоритом натрия и попадают во вторичные отстойники. Образующийся осадок - избыточный активный ил после биологической очистки поступает на иловые площадки без стабилизации, что вызывает загнивание осадка, ухудшение качества иловой воды (которая после иловых площадок возвращается вновь на очистку), увеличение нагрузки на иловые площадки в связи с подачей на них неуплотненного ила, затруднения в части дальнейшей утилизации.

На очистных сооружениях песок с песколовок складируется на песковых полях и используется на благоустройстве объектов промзоны. Шлам от зачистки резервуаров-накопителей сточных вод и избыточный активный ил по результатам анализов откачиваются на иловые поля. Иловые поля состоят из восьми площадок размером 120 кв. м ( 10 х 12 м).

После вымораживания в течение одного года ил используется для благоустройства территории канализационных очистных сооружений и других объектов промзоны администрации, а шлам вывозится на муниципальную свалку для создания изолирующего слоя.

На очистных сооружениях требуется проведение реконструкции для снижения в сбрасываемых сточных водах концентрации взвешенных веществ, азота аммонийного, нитритов, фосфатов.

Требуемые мероприятия:

Таблица 21

№ п/п	Наименование работ	Краткое описание работы
1	2	4
1	Капитальный ремонт здания биофильтров	· Замена старой мягкой кровли на шиферную 247 кв.м. · Замена оконных блоков с рамами 17,4 кв.м. · Замена паровых радиаторов отопления на регистры 2 регистра диам. 130 – 40м.
2	Пересыпка и промывка загрузки биофильтров	· Пересыпка загрузки с промывкой или заменой её 2 секции , V- 432 куб.м. · Ремонт бетонных поверхностей поддона с железнением · Смена сплинклерных головок и распределительной системы · Замена хомутов, задвижек на сифоне, замена сифона · Замена трубопроводов распределительной системы подачи сточных вод
3	Капитальный ремонт здания АБК	· Замена старой мягкой кровли на шиферную 416 кв.м. · Замена оконных блоков с рамами 72,45 кв.м. · Замена паровых радиаторов отопления на регистры 18 регистров · Замена трубопровода отопительной системы диам. 25 мм – 80м., 40мм – 80м.
4	Вторичные отстойники	· Чистка отстойника от осадка с железнением внутренней поверхности отстойника · Замена запорной арматуры на илопроводе диам. 150-4шт · Замена полупогружного насоса СДВ 80/18 – 1шт
5	Насосная станция	· Замена насоса перекачки сточных вод ОРГ 144/10,5 – 3шт · Установка насосов для гидроуплотнения сальников 2 шт. · Замена запорной арматуры (задвижки) диам. 150 – 3шт, диам. 125 -3 шт., обратные клапана диам. 150-3шт. · Железнение и герметизация глухой водонепроницаемой перегородки, разделяющей машинный зал и приемный резервуар.
	Итого

В то же время оценка существующих мощностей системы водоотведения, а также масштабов строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов показала, что увеличение производительности очистных сооружений в целях нового строительства в админитсрации Туимского сельсовета не требуется.

Самотечные и напорные коллекторы, очистные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки стоков, техническое состояние

оборудования

В админитсрации Туимского сельсовета существует полная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются на ГКНС и далее на очистные сооружения КОС.

Основные технологические стадии:

сбор сточных вод;

механическая очистка;

транспортировка сточных вод на очистные сооружения.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на КНС, от которых напорными трубопроводами сточные воды подаются на очистные сооружения. В настоящее время канализационные очистные сооружения эксплуатируются ООО УК «Наш Дом», которое выполняет муниципальный заказ администрации Туимского сельсовета по очистке сточных вод.

Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе ООО УК «Наш Дом», составляет 23 км, в т.ч. уличная канализация 6,95 км.

Характеристика сети водоотведения Туимского сельсовета

Показатели	Ед.изм.	Количество
Одиночное протяжение	Км.	23
Главных коллекторов	Км.	14,25
Уличной канализационной сети	Км.	6,95
Внутриквартальной и внутридомовой сети	Км.	1,8

Таблица 22

N	Показатели	Ед. изм.	2020 г.
1	Одиночное протяжение главных коллекторов	км	14,25
2	в т.ч. нуждающихся в замене	км	5
3	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов	%	35
4	Одиночное протяжение уличной канализационной сети	км	6,95
5	в т.ч. нуждающейся в замене	км	2
6	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети	%	28,8
7	Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети	км	1,8
8	в т.ч. нуждающейся в замене	км	0,5
9	Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети	%	27,8
10	Общая протяженность канализационной сети	км	23
11	в т.ч. нуждающиеся в замене	км	7,5
12	Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети	%	32,6

В 2019 - 2021 г.г. протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, к общему протяжению составила 32,6%.

Проблемы

Увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа до 40%.

Износ и несоответствие технологического оборудования современным требованиям.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой износ (70%), с использованием современных бестраншейных технологий:

санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия;

реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов.

Реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, технологическое и внедрение АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Проблемы

Надежность системы водоотведения админитсрации характеризуется как неудовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

индекс реконструируемых сетей - 0% при норме 4 - 5%;

Использование в технологии обеззараживания опасного вещества - хлора. Технологически существенным недостатком хлорирования являются:

высокая токсичность хлора;

недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов. После хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.

Недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.

Отсутствие АСУ ТП на предприятии.

Требуемые мероприятия

Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

Реконструкция и модернизация КОС.

Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

Внедрение АСУ ТП с передачей данных в АСКДУ.

Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения.

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2020 г. оценивается следующим образом:

Пропущено через очистные сооружения - Q = 233,03 куб. м/сут.
Объем реализации составил Q = 502 куб. м/сут.
Внутрицеховой оборот составил Q = 2,14 куб. м/сут.
Дисбаланс составил Q = 48 куб. м/сут., что в процентном соотношении составило 8,7%.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоотведения являются сети с прогрессирующим процентом износа.

Основные показатели работы системы водоотведения

В 2021 году прогнозный объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составит 233,03 тыс. куб., что равно 2020 г. Прогнозируемый объем снижения (увеличения) сточных вод произойдет за счет реализации мероприятий Программы, а также при условии нормативной реконструкции сетей - 4 - 5% в год, в результате чего снизится объем инфильтрационных и прочих условно чистых вод в системе водоотведения.

Таблица 23

Основные показатели системы водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2029г.
1	Пропущено сточных вод	тыс. куб.м./ год	195	200	200	200	200	186	180	180	175	175	175
2	Внутрицеховой оборот	тыс. куб.м./ год	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
3	Объем реализации	тыс. куб.м./ год	180	180	180	183	180	180	170	170	160	160	160
3.1	Население	тыс. куб.м./ год	135	130	130	130	130	125	125	120	120	120	120
3.2	Бюджетные организации	тыс. куб.м./ год	39	42	41	40	40	40	35	35	35	35	35
3.3	Прочие потребители	тыс. куб.м./ год	6	8	9	10	10	15	10	10	5	5	5
4	Дисбаланс между реализацией и очисткой	тыс. куб.м./ год	15	20	20	17,5	20	6	10	10	5	5	5

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ООО УК«Наш дом» за 2020 год, сметы расходов на 2020 год, а также плановый расчет затрат на водоотведение на 2020 год.

В 2020 году установленный тариф потребителям Туимского сельсовета на услуги систем водоотведения – 29,79 руб./куб. м (без учета НДС).

Основными статьями затрат на водоотведение в 2020 году будут являться:

фонд оплаты труда;

электроэнергия.

За анализируемый период структура затрат не претерпит значительных изменений.

Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность для

потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах – 0,3 ед./км;

индекс реконструируемых сетей - 5 ед./км.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;

строительство и модернизация канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.

Качество, экологическая безопасность

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

перебои в водоотведении;

частота отказов в услуге водоотведения;

отсутствие протечек и запаха.

Таблица 24

Параметры оценки качества предоставляемых

услуг водоотведения

Нормативные параметры качества	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества
Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года	а) плановый - не более 8 часов в течение дного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца
Экологическая безопасность сточных вод	Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах

Основные показатели:

соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС -100%;

доля стоков, подвергающихся очистке, - 100 %.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

Программой предусмотрена модернизация очистных сооружений КОС, так как существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.

5.2. Программа развития водоотведения

Основные направления модернизации

системы водоотведения

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет модернизации очистных сооружений канализации, поэтапной замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

Таблица 25

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции

(модернизации) системы водоотведения Туимского сельсовета

	Наименование объекта	Адрес	Описание мероприятия	Предельные расходы (тыс. руб.)	Сроки работ
1	Центральный канализационный коллектор	Республика Хакасия, Ширинский район, с. Туим, ул. Горького	Диаметр коллектора 150 мм., режим работы 24 часа в сутки.	Согласно Приказа Минстроя России № 837/пр. от 01.06.2017 «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» норматив цены строительства на 01.01.2017 для трубопроводов глубиной заложения 3 м. из полиэтиленовых труб составляет 5 360 тыс. руб. Итого нормативная цена реконструкции на 01.01.2017 составит 1 072 тыс. руб. (5 360 тыс.руб.* 0,2 км.) С учетом индекса инфляции нормативная стоимость строительства в 2022г. составит – 1 200,64 тыс. руб.	2020 гг.
Предельный размер расходов (тыс.руб.)			1200,64
Срок действия Соглашения (10 лет)			2029

Основные показатели работы системы водоотведения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий на 2020 год являются:

пропущено сточных вод - 233,03 тыс. куб. м/год;

объем реализации - 233,03тыс. куб. м/год.

При этом ожидаются следующие результаты:

Экономия электроэнергии за счет замены насосов на КНС и на КОС, а также установки более экономичных воздуходувок в совокупности с эффективными системами аэрации.

Сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий, уменьшение объема стоков, собираемых в систему водоотведения.

Регулярная санация канализационных коллекторов с применением ТВ инспекции, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки.

Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-чистой воды, попадающей в канализацию.

Применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей.

Реконструкция сооружений по обработке осадка позволит решить проблему утилизации и ухудшения качества иловой воды, приведет к снижению нагрузки на иловые площадки.

Целесообразна установка фильтрующих установок на котельных с целью доведения состава стока до уровня бытового, что позволит использовать илы КОС в сельском хозяйстве, как калийные удобрения.

Обоснование финансовой потребности по источникам

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием Туимского сельсовета. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2019 г. – 1,2 единицы;

2029г. – 1,2 единицы.

Износ основных фондов

2019 г. – 80 %;

2029 г. – 75 %.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2019 г. – 0 %;

2029 г. – 0 %.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

2019 г. – 2,99 кВт.ч/куб. м;

2029 г. – 1,07 кВт.ч/куб. м.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

6.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета включает следующие этапы:

Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.
Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

6.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 26). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 26

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

N п/п	Ожидаемые результаты Программы	Целевые индикаторы
1	Теплоэнергетическое хозяйство
1.1	Технические показатели
1.1.1	Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Износ коммунальных систем
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии
1.1.2	Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень использования производственных мощностей
1.1.3	Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	Удельный расход электроэнергии
1.1.3		Удельный расход топлива
1.2	Финансово-экономические показатели
1.2.1	Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей
		Фондообеспеченность системы теплоснабжения
		Средняя норма амортизационных отчислений
1.2.2	Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению	Охват услугами
2	Водопроводно-канализационное хозяйство
2.1	Технические показатели
2.1.1	Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Износ коммунальных систем
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь и неучтенных расходов воды
2.1.2	Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень использования производственных мощностей
		Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков)
		Обеспеченность потребителей приборами учета
2.1.3	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Удельный расход электроэнергии
2.2	Финансово-экономические показатели
2.2.1	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей
		Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения
		Средняя норма амортизационных отчислений
2.2.2	Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению	Охват услугами
2.2.3.	Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению	Охват услугами, %
3	Жилищно-коммунальное хозяйство
3.1	Технические показатели
3.1.1	Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки МО Ширинский сельсовет	Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
3.1.2	Повышение качества жизни населения МО Ширинский сельсовет , снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды	Количество несанкционированных свалок
3.1.2		Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО
3.1.3	Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
3.1.4	Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах
4	Организационно-правовые условия
4.1	Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании	Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг

В соответствии с действующим законодательством администрация Туимского сельсовета вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 3-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Туимского сельсовета и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Туимского сельсовета без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 000 Гкал тепла, 1 000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в Туимском сельсовете и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

концессионных соглашений.

Таблица 27

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Туимского сельсовета на период до 2029 года

Наименование целевого индикатора	Область применения	Фактичес- кое значение 2016 г.	Значение целевого показателя на 2021 г.	Значение целевого показателя на 2029 г.	Рацио- нальное значение	Примечание
1. Теплоэнергетическое хозяйство
1.1. Технические (надежностные) показатели
1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования)	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях	0,7	0,65	0,3	0,3	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России -около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети
Износ коммунальных систем, %	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях	80	80	75	До 75	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей	80	80	75	До 75	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей	0	0	0	0	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производ-ственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социаль-ных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов
Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема	Используется для оценки надежности систем теплоснабжения	20	20			На 2010 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 20 %. В ходе реализации Программы в 2016 г. - 10 %, а к 2025 г.- 10 %.
1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения
Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности	Используется для оценки качества оказываемых услуг	30	50	70	70	Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения
1.1.3. Ресурсная эффективность теплоснабжения
Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал Удельный расход топлива (газ), куб. м/Гкал	Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных	1	27	25	22-24	Значение параметра зави-сит от мощности установ-ленного оборудования (электронасосов), величи-ны непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом сниже-ния удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспет-черизация и автоматизация, замена изношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудо-вания, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно -климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности теплотрассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по ресурсосбережению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий
1.2. Финансово-экономические показатели
1.2.1. Ресурсная эффективность
Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей, чел./ 1 000 жителей	Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда	9,37	9	7	4-5	Конкретные значения контролируемого парамет-ра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактичес-кого износа основных фондов (объема ремонтных работ), доли маломощных котельных, доли покупной тепловой энергии, а также плотности населения
Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб./чел.	Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах					Значения параметра нормативов зависят от обеспеченности мощнос-тями, доли покупной тепловой энергии. Пере-оценка основных фондов, исходя из реальной рыноч-ной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному нормативу-индикатору
Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов	Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия	1,5	1,5	1,5	1,5	Амортизация является одним из источников за-мены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к сни-жению надежности сис-темы теплоснабжения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов
1.2.2. Доступность для потребителей
Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения	Используется для оценки качества оказываемых услуг	60	60	70		Конкретное значение определяется исходя из данных организации, по теплоснабжению
2. Водопроводно-канализационное хозяйство
2.1. Технические (надежностные) показатели
2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях	0,7	0,7	0,3		Количество аварий и пов-реждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ, определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1км сетей. В результате реализации ПКР значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии
Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение	Используется для оценки на-дежности работы систем водо-снабжения и водоотве-дения, анализа необходимой замены оборудования и опре-деления потребности в инвестициях	80	80	75	До 75	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
Протяженность етей, нуждающихся в замене, % от общей протяжен-ности: водоснабжение водоотведение	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения	90	90	90	90	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение водоотведение	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей	0	0	0	0	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финан-совых и производственно - технических возможностей организаций водопроводно - канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов
Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения	19	19	19	19	На 2010 г. уровень потерь воды составляет 20 %. В ходе реализации Программы в 2016 г. -15%, а к 2025 г. - 15%
2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения
Уровень использования производственных мощностей: ВОС КОС	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения	70	70	70	60-70	Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
Наличие дефицита мощности Уровень очистки воды: железо (мг/куб. домм.) марганец (мг/куб. домм.) Уровень очистки стоков, %	Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения	-	-	-		Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
Обеспеченность потребителей приборами учета, %: водоснабжение	Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения	20	70	70		Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета холодной и горячей воды). Конкретное значение показателя определяется по договорам, заключенным с прочими потребителями, и зависит от оснащенности приборами учета организаций бюджетной сферы, промышленных предприятий, коммерческих организаций
2.1.3. Ресурсная эффективность
Удельный расход электроэнергии кВт.ч/куб. м: водоснабжение водоотведение	Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг	2,26 2,99	2,26 2,99	2,26 1,07		Конкретное значение параметра зависит от природно - климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа
2.2. Финансово-экономические показатели
2.2.1. Ресурсная эффективность
Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей (чел./1 000 жителей): водоснабжение водоотведение	Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда	9,37	9	7	5-7	Конкретные значения контролируемого парамет-ра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощ-ности систем водоснабже-ния и водоотведения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения в черте мун-ной застройки
Фондообеспеченность систем Удельная беспеченность основных фондов, тыс. руб./чел.: водоснабжение водоотведение	Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах	7,5	8,3	12	12	Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фон-дов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной водой. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору
Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов	Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия	1,5	1,5	1,5	1,5	Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности систем водоснабжения и водоотведения.Конкретное значение зависит от состояния основных фондов
2.2.2. Доступность для потребителей
Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения водоотведения	Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения	30	40	40	40	Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
2.2.3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой
Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения	Используется для оценки качества работы систем водоснабжения	70	75	80	80	Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения
3. Жилищно-коммунальное хозяйство
3.1. Технические (надежностные) показатели
Соответствие санитарно - эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, %	Используется для оценки качества оказываемых услуг	_	100	100		Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги по утилизации ТБО, на соответствие санитарно - эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
4. Организационно-правовые характеристики (для всех основных видов деятельности ЖКХ)
Наличие договоров: - на предоставление коммунальных услуг, в % к количеству абонентов (с промыш-ленными и прочими коммерческими потребителями услуг; с организациями бюджетной сферы; с населением, проживающим в индивидуальных жилых домах) - на исполнение муниципального заказа, в % к видам предоставляемых коммунальных услуг - использование прогрессивных организационных форм (доля коммунальных организаций, использующих договоры, в % от общего количества организаций коммунального комплекса): - аренды основных фондов с правом внесения улучшений, % - концессионных соглашений и контракта на управление, %	Используется для оценки развития отношений между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг	100	100	100		При применении данного показателя необходимо оценивать не только наличие договоров, но и степень проработанности взаимосвязей между всеми участниками правоотношений по предоставлению коммунальных услуг. Учитываться должны договоры, отражающие весь комплекс прав, обязанностей и ответственности как исполнителей услуг, так и потребителей. Оценивается наличие как муниципального заказа органа местного самоуправления, так и договоров на обслуживание Для обеспечения инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности требуется совершенствование форм хозяйствования, что может оцениваться по доле коммунальных организаций, использующих договоры аренды, концессионные соглашения и контракты на управление

6.3. Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной Республики Хакасия, органов местного самоуправления Туимского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Туимского сельсовета.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Туимского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Туимского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Туимского сельсовета.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Туимского сельсовета.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления и утвержденного главой администрации Туимского сельсовета.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства;привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

Программа подлежит ежегодной корректировке в соответствии с финансовыми возможностями инвесторов.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НА 2021 – 2022 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2029 ГОДА

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета на 2021-2022 годы и на период до 2029 года»
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительный кодекс РФ, Постановление Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 г. "Об утверждении требований к програмам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов".
Ответственный исполнитель Программы	Администрация Туимского сельсовета
Соисполнители Программы	Общество с ограниченной отвественностью УК "Наш Дом"
Цель Программы	1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Туимский сельсовет (далее – сельское поселение), качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей. 2. Программа является базовым документом дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса и целевых программ сельского поселения. 3. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, в целях: 1) повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; 2) обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологиями.
Задачи Программы	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Целевые индикаторы и показатели	1) критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; 2) показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; 3)показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; 4) показатели воздействия на окружающую среду; 5) показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; 6) показатели качества коммунальных ресурсов.
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации программы - 2029год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2021 года по 2025 год; второй этап – с 2025 года по 2029 год.
Объёмы и источники финансирования	Финансирование Программы осуществляется за счет средств: - внебюджетных источников (средства концессионеров). Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит за период 2021-2029 годы всего 20733,64 тыс. рублей. Объем финансирования, предусмотренный за счет бюджетных средств, рассчитывается с учетом возможностей на очередной финансовый год. Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых
Ожидаемые результаты реализации программы	1. Технологические результаты: 1) повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; 2) повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры; 3) обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; 4) обеспечение потребителей коммунальными услугами в необходимом объеме; 5) внедрение энергосберегающих технологий; 6) снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; 7) снижение потерь коммунальных ресурсов. 2. Социальные результаты: 1) обеспечение полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей муниципального образования; 2) повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: 1) повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 2) повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса муниципального образования.

ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА ТУИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.
Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.
Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета.
Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Представительный орган Туимского сельсовета осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган Туимского сельсовета имеет право:

Глава Туимского сельсовета осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации Туимского сельсовета или сторонней организации.

Глава Туимского сельсовета имеет право:

Администрация Туимского сельсовета:

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Туимского сельсовета имеет право:

Сроки и этапы

1 этап – 2021 - 2025 годы;

2 этап – 2025 - 2029 годы.

Основные мероприятия Программы

N п/п	Технические мероприятия	Всего, млн. руб.
Теплоснабжение
1	Реконструкция и модернизация котельного оборудования	3000,0
2	Реконструкция сетей теплоснабжения ул.Тихонова-Металлургов	12574,0
3	Реконструкция сетей теплоснабжения ул.Солнечная	1700,0
	ИТОГО	17247,0
Водоснабжение
1	Реконструкция насосной станции первого подъема новый водозабор с. Туим, ул.Кирова,62В	2352,0
	ИТОГО	2352,0
Водоотведение
	Центральный канализационный коллектор ул.Горького	1200,64
	ИТОГО	1200,64

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь – 746,6 га

Численность населения (2021г.) – 4239 тыс. чел.

Общая площадь жилищного фонда (2021 г.) – 108,38 тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2017/2018 г.г.) –0%

Введено в действие жилых домов (2021 г.) – 0,380 кв. м

Число источников (2021 г.):

теплоснабжения - 1

электроснабжения (центров питания) - 1

водоснабжения - 2

газоснабжения –привозной газ

полигон бытовых отходов - нет

Протяженность сетей (2021 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 17,3 км

водопроводных - 25 км

канализационных - 23 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2021 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 25 %

водопроводных – 30 %

канализационных – 45 %

Отпущено энергии (2020 г.):

тепловой – 21,7 тыс. Гкал

воды – 217,5 тыс. куб. м

сточных вод – 106,7 тыс. куб. м.

2.1. Территория

2.2. Климат

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 135 дней.

2.3. Население

Среднегодовая численность населения Туимского сельсовета на 01.01. 2021 года составила 4239,0 тыс. чел.

Таблица 1

Численность населения Туимского сельсовета в 2010 - 2021 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2010 г.	2021 г.	Рост, иыс. чел.	Темп роста, %
1.	Численность населения	тыс. чел.	4239	4239	0	0

В течение 2010 - 2021 годов численность населения администрации Туимский сельсовет не изменилась.

2.4. Характеристика экономики Туимского сельсовета

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2019 года занимают следующие отрасли экономики:

оптовая и розничная торговля – 75 %;

строительство – 0 %;

транспорт и связь - 1%;

сельское хозяйство - 3 %;

добыча ресурсов - 0 %

Таблица 2

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих

на территории Туимского сельсовета в 2010 - 2020 г.г.

Показатели	Ед. изм.	2010г.	2020г.	Темп роста,%
Количество предприятий и организаций	ед.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	ед.	1	1
Обрабатывающие производства	ед.	2	1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	ед.	2	2
Строительство	ед.	0	0
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	ед.	35	31	-
Гостиницы и рестораны	ед.	0	0
Транспорт и связь	ед.	0	2
из него транспорт	ед.	1	1
Связь	ед.	1	1
Финансовая деятельность	ед.	0	0
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	ед.	0	0
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	ед.	1	1
Образование	ед.	3	3
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	ед.	1	1
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	ед.	2	2

оптовая и розничная торговля – (-10 %).

Таблица 3

Динамика численности работников Туимского сельсовета по отраслям экономики

Показатель	Ед. изм.	2010г.	2020г.	Темп роста 2010/2020гг., %	Структура численности в 2020 г., %
Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования	чел.	652	347		100
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	чел.	25	39	0
Промышленность
Добыча полезных ископаемых	чел.	0	0	0	0
Обрабатывающие производства	чел.	42	54
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	чел.	120	98	0
Строительство	чел.	0	0
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	чел.	40	35
Гостиницы и рестораны	чел.	0	0
Транспорт и связь	чел.
Финансовая деятельность	чел.
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	чел.
Образование	чел.	102	98
Государственное управление, военная безопасность, обязательное соцобеспечение	Чел.	10	10
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	чел.	42	39
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	чел.	10	8

2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

Жилищный фонд

По состоянию на 01.01.2021 г. общая площадь жилищного фонда Туимского сельсовета составила 108,38 тыс. кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 16558,0. кв. м;

Коммунальные услуги

водоснабжение;

водоотведение;

теплоснабжение;

утилизвция ТБО.

Технические характеристики Нового водозабора с. Туим:

Год ввода в эксплуатацию – 1980;

Количество скважин – 4;

Объем емкости для хранения воды – 1000 м³;

Протяженность присоединенной трассы – 25 км;

Характеристики оборудования:

Скважина 1: Насос ЭЦВ-10-63-110, мощность 32 Квт;

Скважина 2: Насос ЭЦВ-10-63-110, мощность 32 кВт;

Скважина 3: Насос ЭЦВ-8-40-110, мощность 22 кВт;

Суммарная мощность насосов – 86 кВт.

Сетевые насосы: Д 315-70 – 4 шт., мощность 280 кВт.

Сети водоснабжения с. Туим вводились в эксплуатацию в период с 1955 по 1985 гг.

Характеристика объекта:

Показатели	Ед.изм.	Всего
Одиночное протяжение: Главный водовод	Км. Км.	25 9,9
Уличной водопроводной сети	Км.	8,5
Внутриквартальной и внутридомовой сети	Км.	6,6

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 1,13 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,29 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 0,72 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 0,12 тыс. куб. м/сут.

Водоотведение

Сети водоотведения

Канализационные очистные сооружения

Характеристика объекта:

Показатели	Ед.изм.	Всего
Одиночное протяжение: Главный коллектор	Км. Км.	25 14,55
Уличная канализационная сеть	Км.	6,95
Внутриквартальной и внутридомовой сети	Км.	1,8

Необходимо произвести капитальный ремонт и замену изношенных сетей в количестве 5 км., для предотвращения аварийных ситуаций и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Канализационные очистные сооружения

На ОС поступают хоз- бытовые стоки потребителей.

2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2021 г.

Теплоснабжение: ООО УК"Наш дом"

Водоснабжение: ООО УК"Наш дом"

Водоотведение: ООО УК"Наш дом"

Утилизация (захоронение) ТБО: ООО «АэроСити2000»

2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Среднедушевой доход населения за 2020 г. - 7648,00 руб.;

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ Туимского сельсовета составила 84,9 руб./кв. м в месяц.

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

Основание:постановление Правительства РФ от 28.09.2010 г. № 768.

Таблица 4

Расчет предельной величины платежей населения Туимского сельсовета на 2020 год

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение	Обоснование
1	Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг	%	22
2	Социальная норма площади	кв. м	18
3	Среднедушевые доходы населения в месяц	руб.	7648
4	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на кв. м в месяц	руб./ кв. м	88,83

Таблица 5

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан

Туимского сельсовета на 2020 г. за ЖКУ руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц

Установленная величина платежей граждан	Предельная величина платежей граждан	Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг	Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг
84,9	88,83	70,6 руб./кв.м.	70,6 руб./кв.м.

2.8. Определение пороговых значений платежеспособности потребителей

Таблица 6

Расчет предельной величины платежей населения Туимский сельсовет на 2019 - 2020 годы

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение	Обоснование
1	Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг	%	22	Постановление Правительства РФ № 768 от 28.09.2010
2	Социальная норма площади	кв. м	18	Постановление
3	Среднедушевые доходы населения в месяц на 2010 год	руб.	7648	Данные на 2020 г.
4	Среднедушевые доходы населения в месяц на 2011 год	руб.	7777	Прогнозные данные на 2020 г.
5	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2010 г.	руб./ кв. м	88,83	Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10
6	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2011 г.	руб./ кв. м	95,05	Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10

2.9. Прогноз развития муниципального образования с учетом

социально-экономических условий

Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения Туимского сельсовета произведен в 2-х вариантах:

максимальная оценка - прогноз в соответствии с учетом Генерального плана Туимского сельсовета.

Таблица 7

Анализ прогнозной численности населения

Администрации Туимского сельсовета на 2010 - 2029 г.г.

Показатели	Ед. изм.	Прогнозное значение, годы
Показатели	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013	2014	………	2027	2028	2029
Численность населения	тыс. чел.	4027	3968	3968	4235	4285		4700	4750	5000
Число родившихся	чел.	40	48	59	69	79		100	110	120
Число умерших	чел.	135	124	125	125	125		100	110	110
Естественный прирост, убыль населения	чел.	-95	-76	-66	-56	-46		0	0	10
Число прибывших в МО	чел.	233	192	197	250	250		300	300	300
Число выбывших из МО	чел.	196	92	97	100	80		50	50	50
Миграционный прирост,убыль населения	чел.	37	100	100	150	170		250	250	250

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Источники теплоснабжения – 1 котельных

Год ввода в эксплуатацию – 1955;
Вид используемого топлива – уголь – 3СБШ;
Установленная мощность – 108 Гкал/час;
4 паровых котла ДКВ-6,5/10М производительностью:

4 шт. * 7 Гкал = 28 Гкал/час

4 водогрейных котла КВТСв-20 производительностью:

4 шт. * 20 Гкал = 80 Гкал/час

Температурный график – 50°-95°С;
Плановая выработка котельной на 2020 г. – 63041 Гкал/год;
Степень износа котельной – 40%.
Схема теплоснабжения частично закрытая, частично открытая.
Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 17,3 км. Основные годы заложения сетей 1975 г. Прокладка теплосетей - подземная канальная.

Таблица 8

Тепловая мощность источников теплоснабжения

№	Котельная	Наименование котлов	Год ввода в эксплуатацию	Установленная мощность, Гкал/ч	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Котельная КВТС 1955 108 5,12

Мероприятия по модернизации оборудования:

Таблица 9

№ п/п	Наименование объекта	Обоснование	Краткое описание работы
1	2	3	4
1	Котел № 8	Введен в эксплуатацию в 1984г., нормативный срок эксплуатации выработан в 2004г.	Замена трубной части котла 100%, монтаж обмуровки котла, ремонт запорной арматуры котла, замена колосникового полотна и редуктора, ремонт РМЗ котла, ремонт улиты дымососа и наплавка рабочего колеса, ремонт направляющего аппарата, ремонт шахты и золовых бункеров котла, ревизия эл. двигателей и пусковой аппаратуры
2	Золоудаление	Шлако- золоудаление производится вручную	Разработка проекта, приобретение и монтаж оборудования мокрого шлако- золоудаления.
	Итого

Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Тепловые сети от котельной до потребителя работают по температурному графику 50-95 °С.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 236 дней.

Мероприятия по замене сетей:

Таблица 10

№ п/п	Расположение тепловых сетей	Краткое описание работы
1	2	4
1	Ул. Дзержинского, ул. Гоголя УТ166 до УТ173, УТ 173 до УТ 184, УТ 184 до УТ 194, УТ 184 до УТ 187	вскрытие теплотрассы экскаватором, демонтаж старой теплотрассы, монтаж лотков, монтаж опор под скользячки, монтаж труб с врезкой в главную магистраль, изготовление и монтаж скользячек, гидравлическое испытание, монтаж плит перекрытия, обратная засыпка
2	Ул. Матросова УТ 93 до УТ 84, УТ 105 до УТ 84	вскрытие теплотрассы экскаватором, демонтаж старой теплотрассы, монтаж лотков, монтаж опор под скользячки, монтаж труб с врезкой в главную магистраль, изготовление и монтаж скользячек, гидравлическое испытание, монтаж плит перекрытия, обратная засыпка
3	УТ 152- УТ 211	вскрытие теплотрассы экскаватором, демонтаж старой теплотрассы, монтаж лотков, монтаж опор под скользячки, монтаж труб с врезкой в главную магистраль, изготовление и монтаж скользячек, гидравлическое испытание, монтаж плит перекрытия, обратная засыпка
4	Ул. Чапаева УТ 128 до УТ 111	вскрытие теплотрассы экскаватором, демонтаж старой теплотрассы, монтаж лотков, монтаж опор под скользячки, монтаж труб с врезкой в главную магистраль, изготовление и монтаж скользячек, гидравлическое испытание, монтаж плит перекрытия, обратная засыпка
5	Ул. Первомайская- ул. Мира УТ 118-121-УТ-175	вскрытие теплотрассы экскаватором, демонтаж старой теплотрассы, монтаж лотков, монтаж опор под скользячки, монтаж труб с врезкой в главную магистраль, изготовление и монтаж скользячек, гидравлическое испытание, монтаж плит перекрытия, обратная засыпка
6	Микрорайон д. 12 УТ 53 А до УТ 63	вскрытие теплотрассы экскаватором, демонтаж старой теплотрассы, монтаж лотков, монтаж опор под скользячки, монтаж труб с врезкой в главную магистраль, изготовление и монтаж скользячек, гидравлическое испытание, монтаж плит перекрытия, обратная засыпка
7	УТ 78- УТ127 УТ 128-УТ 101	вскрытие теплотрассы экскаватором, демонтаж старой теплотрассы, монтаж лотков, монтаж опор под скользячки, монтаж труб с врезкой в главную магистраль, изготовление и монтаж скользячек, гидравлическое испытание, монтаж плит перекрытия, обратная засыпка
	Итого

Таблица 11

Технические характеристики сетей отопления

Наименование сетей	протяженность, м
Магистральные сети	10033
Внутриквартальные сети	2419
подводки к многоквартирным домам в том числе:	2400,2
к 5 - этажным	252
к 2 - этажным	412
Бараки	48,7
4 квартирные	213
2 квартирные	1474,5
Частные дома	941
Прочие потребители	2433,5
Общая протяженность в двухтрубном исполнении:	*17285,7*
Общая протяженность в однотрубном исполнении:	*34571,4*

Структура производства, передачи и потребления

энергии и энергоресурсов

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по администрации Туимского сельсовета

Таблица 12

Количество абонентов

Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности)	Жилые дома жилищного фонда, шт.	Жилые дома частного сектора, шт.	Предприятия, организации, шт.
Тепловая энергия, всего	44	260	37
в т.ч. с приборами учета	-	-	5

Таблица 13

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

Наименование	2018 г. по производственной программе			2029 г. по производственной программе			2020 г.
Наименование	Отопление	ГВС	Итого	Отопление	ГВС	Итого	Отопление	ГВС	Итого
Отпущено всего, Гкал	40,6	7,5	48,1	40,6	7,5	48,1	31,85	8,1	39,95
Потери	6,1	2,6	8,7	6,1	2,6	8,7	6,1	2,6	8,7
Полезный отпуск, всего	33,3	4,3	37,6	33,3	4,3	37,6	24,55	4,9	29,45
Бюджет. предприятия	3	0,7	3,7	3	0,7	3,7	2,8	1	3,8
Муниципальный жилой фонд
в т.ч. население	18,1	2,8	20,9	18,1	2,8	20,9	19,95	3,2	23,15
Муниципальные предприятия
Предприниматели	12,2	0,8	13	12,2	0,8	13	0,6	0,1	0,7
Гаражные кооперативы
Обществ. религиоз. организации
Собственные нужды предприятия, в т.ч.	1,2	0,6	1,8	1,2	0,6	1,8	1,2	0,6	1,8
КОС
ВОС

Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2021 год являются:

установленная мощность - 108 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка – 4,33 Гкал/ч;

производство тепловой энергии - 60 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии – 58,2 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии. – 8,7 тыс. Гкал;

полезный отпуск – 29,45 тыс. Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

Тепловая энергия на горячее водоснабжение – 0,192 Гкал на 1 чел. в месяц, или 1,49 Гкал на 1 чел. в год.

Удельный расход топлива снизится за счет замены котельного оборудования с большим КПД.

Основные показатели работы системы теплоснабжения

Работа системы теплоснабжения администрации Туимского сельсовета

по итогам 2020 г. характеризуется следующими показателями:

износ основных фондов 2021 г. – 40 %;

доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности 2020 г. – 3,6%;

уровень потерь 2020 г. – 21,8%;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2020 г. – 0,02 чел.

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2020 году утвержденный тариф на теплоснабжение составил 3201,59 руб./Гкал (без учета НДС).

Основными статьями затрат в 2020 году будут являться:

расходы на топливо;

фонд оплаты труда;

электроэнергия.

Таблица 14

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения

за 2020 г.


	Статьи затрат	Плановая смета на 2021 год (среднегодовой тариф)		Факт за 2020 год
	Статьи затрат	Сумма затрат (тыс.руб.)	На 1 Гкал	Сумма затрат (тыс.руб.)	На 1 Гкал
1.	*Операционные (подконтрольные) расходы*	*28987,09*	1058,79	*28979,37*	1058,51
1.1.	Сырье, основные материалы	0,00	0,00
	материалы на ремонт		0,00
	материалы на эксплуатацию		0,00
	средства по охране труда (спецодежда, спецпитание, моющие средства)		0,00
1.2.	Оплата труда	22503,32	821,98	21920,09	800,66
1.2.1.	Оплата труда ОПП		0,00
	численность
	среднемесячная з/плата
	тарифная ставка I разряда
1.2.2.	Оплата труда цехового персонала		0,00		0,00
	численность
	среднемесячная з/плата
1.2.3.	Оплата труда персонала вспомогательных производств (ремонтного персонала, АДС транспортный)		0,00
	численность
	среднемесячная з/плата
1.2.4.	Оплата труда АУП		0,00
	численность
	среднемесячная з/плата
1.3.	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом		0,00		0,00
1.4.	Прочие расходы - всего, в том числе:
	содержание автотранспорта
	административные
	АСО опасных объектов
	канцтовары		0,00		0,00
	командировочные расходы		0,00		0,00
	обслуживание оргтехники		0,00		0,00
	водоотведение		0,00		0,00
	медосмотры		0,00
	услуги сторонних организаций		0,00
2.	*Неподконтрольные расходы*	*9647,36*	352,38	*8403,37*	306,94
2.1.	Отчисления на социальные нужды	6796,15	248,24	6619,87	241,80
2.1.1.	отчисления от ФОТ ОПП
2.1.2.	отчисления от ФОТ цехового персонала	0,00	0,00		0,00
2.1.3.	отчисления от ФОТ персонала вспомогательных производств (ремонтного персонала, АДС, транспортный)	0,00	0,00
2.1.4.	отчисления от ФОТ АУП	0,00	0,00
2.2.	Амортизация, включая амортизацию производственного оборудования	0,00	0,00		0,00
2.3.	Арендная плата	0,00	0,00
2.4.	Внереализационные расходы - всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	расходы по сомнительным долгам	0,00	0,00		0,00
2.4.2.	расходы по созданию нормативного запаса топлива	0,00	0,00		0,00
2.4.3.	расходы на вывод из экспдуатации (в т.ч.на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	0,00	0,00		0,00
2.5.	Налоги, сборы и др. обязательные платежи	875,50	31,98	716,03	26,15
2.5.1.	- налог на имущество организаций
2.5.2.	- земельный налог	0,00	0,00		0,00
2.5.3.	- транспортный налог	0,00	0,00		0,00
2.5.4.	- налог за ПДВ и размещение отходов	0,00	0,00		0,00
2.5.5.	- прочие налоги	0,00	0,00		0,00
2.6.	Налог на прибыль	0,00	0,00		0,00
3.	*Расходы на приобретение энергетических ресурсов*	*24858,61*	907,99	22566,63	8224,27
3.1.	*Расходы на топливо (угольные котельные)*	15404,47	562,67	13427,69	490,46
	нормативный расход усл. топлива (кг.у.т./Гкал)			183,10
	низшая теплота сгорания угля
	указать марку угля
	переводной коэффициент (о.е.) *	0,65714
	указать марку угля	3Б СШ
	количество угля (т.н.т.)			10929,56
	указать марку угля
	стоимость угля с учетом перевозки (руб./тн.) в т.ч.:			1228,57
	стоимость угля (руб./тн.)			291,67
	стоимость перевозки (руб./тн.)			936,90
3.2.	*Энергия (эл.котельные при наличии) (указать напряжение)*	0,00	0,00		0,00
	объём (тыс.кВтч)		0,00		0,00
	тариф (руб/кВт.ч)
3.3.	Электрическая энергия **	2994,99	109,440	2913,19	106,41
	Энергия НН
	объём (тыс.кВтч)	253,07		254,15
	тариф (руб/кВт.ч)	6,12		5,99
	Энергия ВН	0,00	0,00
	объём (тыс.кВтч)		0,00
	тариф (руб/кВт.ч)
	Энергия СН-2 до 150 кВт.ч	1425,03		1388,59	0,00
	объём (тыс.кВтч)	320,40		320,40	0,00
	тариф (руб/кВт.ч)	4,44		4,33
	общее кол-во э/эн (тыс.кВтч)
	средний тариф (руб/кВт.ч)
3.4.	Расходы на теплоноситель
	количество воды (тыс.м³)
	стоимость воды (руб./м³)
4.	Итого расходов
5.	Валовая прибыль	3297,72	120,45	2326,08	84,96
5.1.	Предпринимательская прибыль	3297,72		2326,08	0,00
5.2.	Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)				0,00
5.3.	Резервный фонд	0,00	0,00		0,00
5.4.	Прочие расходы	0,00	0,00		0,00
6.	Необходимая валовая выручка	66790,78	2439,60	62275,45	2271,69

7.	Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.:	27377,6		27377,60
	*угольные котельные*
	*эл.котельные (если есть)*
7.1.	Бюджетные потребители			4074,60
7.2.	Население			22670,90
7.3.	Прочие потребители			632,10
	Потери	11848,40		11848,40
	Отпуск т/э в сеть
	Выработка тепловой энергии	39226		39226
	ДОХОДЫ
	Фин.результат

Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения

в разрезе: надежность, качество, стоимость

(доступность для потребителей), экологичность

Высокая степень износа основных фондов:

котельное оборудование 40%;

сети отопления - 45%.

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Надежность

Качество

Экологичность

Доступность для потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения

При установленном на территории админитсрации Туимского сельсовета

в 2021 году на 1 человека составят 3 333 руб./мес.

3.2. Программа развития системы теплоснабжения

Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

реконструкция котельного оборудования;

строительство новых ЦТП и реализация проектов реконструкции сетей ТВС соответствующих микрорайонов;

поверка общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Таблица 15

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения Туимского сельсовета

(капитальный ремонт, реконструкция, модернизация)

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные технические характеристики				Год реалииза-ции меро-приятия	Стои-мость реализа-ции мероприя-тий в ценах 2018 г. (млн. руб.с НДС)	Стоимость реализации мероприя-тий в ценах года реализации (млн. руб. с НДС)
		Показатель	Ед. изм.	Значения показателя
		Показатель	Ед. изм.	До реализа-ции меро-приятия	После реализации мероприя-тия
Реконструкция и модернизация котельной с. Туим
1.	Котел № 8 (Замена трубной части котла 100%, монтаж обмуровки котла, ремонт запорной арматуры котла, ревизия колосникового полотна с редуктором и замена изношенных деталей, ремонт РМЗ котла, ремонт улиты дымососа и наплавка рабочего колеса, ремонт направляющего аппарата, ремонт шахты и золовых бункеров котла, ревизия эл. двигателей и пусковой аппаратуры	мощность	кВт/ч			2021	3,000	3,000
2.	Золоудаление (Разработка проекта, приобретение и монтаж оборудования мокрого шлако- золоудаления.)		м. п.			2022	1,600	1,600
3	Ул.Дзержинского –Гоголя (вскрытие теплотрассы экскаватором, демонтаж старой теплотрассы, монтаж лотков, монтаж опор под скользячки, монтаж труб с врезкой в главную магистраль, изготовление и монтаж скользячек, гидравлическое испытание, монтаж плит перекрытия, обратная засыпка)	длина	М.			2023	6,000	6,000
4	Ул.Солнечная (вскрытие теплотрассы экскаватором, демонтаж старой теплотрассы, монтаж лотков, монтаж опор под скользячки, монтаж труб с врезкой в главную магистраль, изготовление и монтаж скользячек, гидравлическое испытание, монтаж плит перекрытия, обратная засыпка)	длина	м			2021	1,647	1,647
Итого							12,240	12,240

Эффект от реализации мероприятий

по совершенствованию системы теплоснабжения

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Туимского сельсовета являются:

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Год ввода в эксплуатацию – 1980;

Количество скважин – 3;

Объем емкости для хранения воды – 1000 м³;

Протяженность присоединенной трассы – 25 км;

Характеристики оборудования:

Скважина 1: Насос ЭЦВ-10-63-100, мощность 32 Квт;

Скважина 2: Насос ЭЦВ-10-63-100, мощность 32 кВт;

Скважина 3: Насос ЭЦВ-8-40-100, мощность 22 кВт;

Суммарная мощность насосов – 86 кВт.

Показатели	Ед.изм.	Количество
Одиночное протяжение: Главный водовод	Км. Км.	25 9,9
Уличной водопроводной сети	Км.	8,5
Внутриквартальной и внутридомовой сети	Км.	6,6

Инженерно-технический анализ

Подъем природных вод.
Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели

Насосная станция II подъема.

Насосная станции III подъема.

Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель - W = 500 куб. м - 2 ед.;

Протяженность водопроводных сетей - 25 км.

Критерии анализа системы водоснабжения:

фактическая и требуемая производительность очистных сооружений;

эффективность очистки;

аварийность сетей водоснабжения.

Проектная мощность подземного (наземного) водозабора составляет 1,2 тыс. куб. м/сут.

Проблемными характеристиками станции обезжелезивания являются:

Износ арматуры и, как следствие, повышенные потери воды на собственные нужды станции при фильтрации и промывке.
Сброс промывных вод от фильтров.
Применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

Износ сетей составляет до 55%.
Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.
Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.
Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика

технологического процесса обработки и распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды

Сети водоснабжения с. Туим вводились в эксплуатацию в период с 1955 по 1985 гг.

Характеристика объекта:

Показатели	Ед.изм.	Всего
Одиночное протяжение: Главный водовод	Км. Км.	25 9,9
Уличной водопроводной сети	Км.	8,5
Внутриквартальной и внутридомовой сети	Км.	6,6

№ п/п

Количество сетей подлежащих замене, км.

Предполагаемая стоимость

Млн.руб.

9,5

18,5

Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2020 г. являются:

население – 35,2%;

бюджетные организации, соцкультбыт – 7,7%;

прочие потребители – 1,7%;

нужды внутрицеховой оборот – 15,1%.

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 40,3% от общего подъема воды.

Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2019 г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 291,36 тыс.куб. м.

Подано в сеть Q = 1074 куб. м/сут.

Реализовано воды Q = 105,50 тыс.куб. м.

Материальный баланс системы (фактический)

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2020 г. Q = 433 куб. м/сут., что составило 40,3 % к поданной воде в сеть.

Таблица 16

Основные показатели системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2019	2020
1	Поднято воды, всего	тыс. м³/год	291,36	291,36
2	Расход воды на собственные нужды	тыс. м³/год
2.1	то же в % к поднятой воде	%
3	Подано воды в сеть	тыс. м³/год
4	Отпущено (реализовано) воды, всего	тыс. м³/год
4.1	в том числе населению	тыс. м³/год	88,31	88,31
4.2	бюджетным организациям, соцкультбыту	тыс. м³/год	47,06	47,06
4.3	Собственные нужды	тыс. м³/год	152,80	152,80
4.4	прочим потребителям	тыс. м³/год	3,19	3,19
5	Утечки и неучтенный расход воды	тыс. м³/год
5.1	то же в % к поданной в сеть	%

Основные показатели работы системы водоснабжения

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 1,1 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,5 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 0,1 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях - 0,43 тыс. куб. м/сут.

На балансе ООО УК «Наш Дом» находится 25 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 45%.

Экономический анализ

Анализ структуры издержек,

выявление основных статей затрат

фонд оплаты труда;

электроэнергия.

Таблица 17

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения

за 2020 г., тыс. руб.

Наименование предприятия	ООО УК"Наш дом"

	План на 2020 год		Факт за 2019 год
Статьи затрат	Всего	На 1 м3	Всего	На 1 м3
	тыс.руб.	(руб.)	тыс.руб.	(руб.)
*I. Натуральные показатели (тыс. м3)*
Поднято воды	291,36		291,36
Расход на собственные нужды	152,80		152,80
Получено воды со стороны
Подано воды в сеть
Потери воды
% потерь к объему воды, поданой в сеть
Объем реализации, всего -
в том числе: населению	88,31		88,31
бюджетным учреждениям	47,06		47,06
прочим потребителям	3,19		3,19

*II. Планируемые расходы ( тыс. руб.)*
Операционные расходы	2335,71		2290,60
в т.ч.:
*ФОТ основных рабочих*
Численность (чел.)
Средняя з/плата (руб.)
*ЕСН*
Материалы
Транспотные расходы
Административные расходы
Расходы на энергетические ресурсы	4886,88		4767,66
*Электроэнергия*
объем (тыс.кВт.ч)	658,21		658,47
тариф (руб./кВт.ч.)	6,18		7,24
Неподконтрольные расходы			209,30
*Налоги и сборы*	153,51
водные налог			137,34
налог на прибыль			71,96
налог на имущество
Аренда
Нормативная прибыль
Расчетная предпринимательская прибыль	368,80
Всего финансовые потребности по реализации производственной программы
Доходы всего
Сумма дотаций, в т.ч.:
- дотация за э/э
- дотация за разницу в тарифах
Финансовый результат
ТАРИФ20,17

Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 50%.
Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.
Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.
Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.
Высокая степень физического износа насосного оборудования.

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Надежность

Качество

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

реконструкция и модернизация очистных сооружений;

строительство узла обработки промывных вод.

Таблица 18

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

Нормативные параметры качества	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества	Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров	Условия расчета
Нормативные параметры качества			При наличии прибора учета	При отсутствии приборов учета
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год	а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов	За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период	По показаниям приборов учета	С 1 человека по установленному нормативу
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года
Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления	Не допускается	За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период	_	С 1 человека по установленному нормативу

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 100 %.

Стоимость (доступность для потребителей)

4.2. Программа развития водоснабжения

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

Таблица 19

Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы водоснабжения Туимского сельсовета

№№	Наименование Объекта	Адрес	Описание мероприятия	Предельные расходы (тыс. руб.)	Сроки работ
1	Насосная станция первого подъема Новый водозабор с. Туим	Республика Хакасия, Ширинский район, с. Туим, ул. Кирова 62В	Мощность водозабора 50 м3/ч. Режим работы 24 часа в сутки. Согласно СНиП IV-14-84 Сборники укрупненных сметных норм. Здания и сооружения водоснабжения и канализации. Сборник N 8-3.1. Наружные сети для насосной станции первого подъема производительностью до 325 м3/час составляет 42,00 тыс.руб.	Итого нормативная цена реконструкции на 01.01.2017 составит 2 100 тыс. руб. (42,00 тыс.руб.*50 м3/ч) С учетом индекса инфляции нормативная стоимость строительства в 2020г. составит – 2 352,00 тыс. руб.	2021 гг.
Предельный размер расходов (тыс.руб.), без НДС			2352,00
Срок действия Соглашения (10 лет)			2029

Обоснование финансовой потребности по источникам

Определение эффекта от реализации мероприятий

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2025г. – 0,3 единицы;

2029 г. – 0,3 единицы.

Износ основных фондов

2017 г. – 80 %;

2025 г. – 80 %.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2025 г. – 0 %;

2029 г. – 0 %.

Уровень потерь

2025 г. – 14,8 %;

2029 г. – 14,8 %.

Ресурсная эффективность - удельный расход электроэнергии

2025 г. –1,154 кВт.ч/куб. м;

2029 г. – 1,154 кВт.ч/куб. м.

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1. Анализ существующей организации систем водоотведения,

выявление проблем функционирования

сбор и транспортировка сточных вод;

очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

Основные технологические показатели

Показатели	Ед.изм.	Количество
Одиночное протяжение: Главных коллекторов	Км. Км.	2314,55
Уличной канализационной сети	Км.	6,95
Внутриквартальной и внутридомовой сети	Км.	1,8
Установленная производственная мощность КНС	Тыс.куб.м./сут.	1,2
Установленная производственная мощность ОС	Тыс.куб.м./сут.	1,2
Первичные отстойники диам. 12м	Шт.	4
Вторичные отстойники диам. 6м	Шт.	4
Иловые карты размером 10х12 м	Шт.	8
Сооружение биофильтров	Шт.	1
Сооружение песколовок	Шт.	2
Механические грабли МГ-8	Шт.	1

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

износ сетей составляет до 45%;

износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

износ основных сооружений и оборудования до 55%;

низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений;

использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора;

Инженерно-технический анализ

Критерии анализа системы водоотведения:

фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;

эффективность очистки;

аварийность канализационных сетей.

Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод приведены в табл.20.

Таблица 20

Эффективность работы очистных сооружений

№ п/п	Определяемый ингредиент	Ед. изм.	Поступа-ющие стоки	Очищен-ные стоки	НДС на сброс
1	Алкилсульфонаты(АПАВ)	мг/дм3			0,19
2	Азот аммонийный	мг/дм3	2,63	1,77	1,72
3	БПК-полн.	мг/дм3	30,98	5,38	5,8
4	Взвешенные вещества	мг/дм3	29,2	2,5	4
5	Железо (раствор.в воде)	мг/дм3	0,07	0	0,141
6	Медь(раствор.в воде ф.)	мг/дм3	0	0	0,001
7	Нефть и нефтепродукты	мг/дм3	0	0	0,05
8	Нитрат-анион, нитраты	мг/дм3	28,67	37,33	39,52
9	Нитрит-анион, нитриты	мг/дм3	0,39	0,6	0,317
10	Сульфат-анион,Сульфаты	мг/дм3	27,87	19,27	57,68
11	Фосфаты натрия,калия,к.	мг/дм3	1,31	1,9	0,524
12	Хлорид-анион, Хлориды	мг/дм3	27,19	29,19	39,08
13	ХПК - стандарт	мг/дм3	29,76	14,88	15
14	Цинк/растворимые в вод.	мг/дм3	0	0	0,01
15	Сухой остаток	мг/дм3		533
16	рН
17	Прозрачность	См	10,8	>30
18	Температура	град.	8	7
19	БПК 5	мг/дм3	23,47	4,13

По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс:

Азот аммонийный - в 1,03 раза (1,77/1,72);

нитриты - в 1,5 раза (0,6/0,317);

фосфаты натрия, калия – в 3,6 раза (1,9/0,524).

низкая надежность сетей и сооружений;

низкая ресурсная эффективность производства услуг.

Схема очистки

Существующая технология очистки сточных вод включает:

процеживание в ступенчатых решетках;

задержание песка в радиальных песколовках;

биофлокуляционное осветление в первичных отстойниках;

биологическую очистку через биофильтра;

обеззараживание очищенных сточных вод гипохлоритом натрия в контактных резервуарах

биофлокуляционное осветление во вторичных отстойниках.

Требуемые мероприятия:

Таблица 21

№ п/п	Наименование работ	Краткое описание работы
1	2	4
1	Капитальный ремонт здания биофильтров	· Замена старой мягкой кровли на шиферную 247 кв.м. · Замена оконных блоков с рамами 17,4 кв.м. · Замена паровых радиаторов отопления на регистры 2 регистра диам. 130 – 40м.
2	Пересыпка и промывка загрузки биофильтров	· Пересыпка загрузки с промывкой или заменой её 2 секции , V- 432 куб.м. · Ремонт бетонных поверхностей поддона с железнением · Смена сплинклерных головок и распределительной системы · Замена хомутов, задвижек на сифоне, замена сифона · Замена трубопроводов распределительной системы подачи сточных вод
3	Капитальный ремонт здания АБК	· Замена старой мягкой кровли на шиферную 416 кв.м. · Замена оконных блоков с рамами 72,45 кв.м. · Замена паровых радиаторов отопления на регистры 18 регистров · Замена трубопровода отопительной системы диам. 25 мм – 80м., 40мм – 80м.
4	Вторичные отстойники	· Чистка отстойника от осадка с железнением внутренней поверхности отстойника · Замена запорной арматуры на илопроводе диам. 150-4шт · Замена полупогружного насоса СДВ 80/18 – 1шт
5	Насосная станция	· Замена насоса перекачки сточных вод ОРГ 144/10,5 – 3шт · Установка насосов для гидроуплотнения сальников 2 шт. · Замена запорной арматуры (задвижки) диам. 150 – 3шт, диам. 125 -3 шт., обратные клапана диам. 150-3шт. · Железнение и герметизация глухой водонепроницаемой перегородки, разделяющей машинный зал и приемный резервуар.
	Итого

оборудования

Основные технологические стадии:

сбор сточных вод;

механическая очистка;

транспортировка сточных вод на очистные сооружения.

Характеристика сети водоотведения Туимского сельсовета

Показатели	Ед.изм.	Количество
Одиночное протяжение	Км.	23
Главных коллекторов	Км.	14,25
Уличной канализационной сети	Км.	6,95
Внутриквартальной и внутридомовой сети	Км.	1,8

Таблица 22

N	Показатели	Ед. изм.	2020 г.
1	Одиночное протяжение главных коллекторов	км	14,25
2	в т.ч. нуждающихся в замене	км	5
3	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов	%	35
4	Одиночное протяжение уличной канализационной сети	км	6,95
5	в т.ч. нуждающейся в замене	км	2
6	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети	%	28,8
7	Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети	км	1,8
8	в т.ч. нуждающейся в замене	км	0,5
9	Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети	%	27,8
10	Общая протяженность канализационной сети	км	23
11	в т.ч. нуждающиеся в замене	км	7,5
12	Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети	%	32,6

Проблемы

Увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа до 40%.

Износ и несоответствие технологического оборудования современным требованиям.

Требуемые мероприятия

санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия;

реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов.

Проблемы

индекс реконструируемых сетей - 0% при норме 4 - 5%;

высокая токсичность хлора;

Недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.

Отсутствие АСУ ТП на предприятии.

Требуемые мероприятия

Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

Реконструкция и модернизация КОС.

Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

Внедрение АСУ ТП с передачей данных в АСКДУ.

Материальный баланс системы (фактический)

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2020 г. оценивается следующим образом:

Пропущено через очистные сооружения - Q = 233,03 куб. м/сут.
Объем реализации составил Q = 502 куб. м/сут.
Внутрицеховой оборот составил Q = 2,14 куб. м/сут.
Дисбаланс составил Q = 48 куб. м/сут., что в процентном соотношении составило 8,7%.

Основные показатели работы системы водоотведения

Таблица 23

Основные показатели системы водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2029г.
1	Пропущено сточных вод	тыс. куб.м./ год	195	200	200	200	200	186	180	180	175	175	175
2	Внутрицеховой оборот	тыс. куб.м./ год	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
3	Объем реализации	тыс. куб.м./ год	180	180	180	183	180	180	170	170	160	160	160
3.1	Население	тыс. куб.м./ год	135	130	130	130	130	125	125	120	120	120	120
3.2	Бюджетные организации	тыс. куб.м./ год	39	42	41	40	40	40	35	35	35	35	35
3.3	Прочие потребители	тыс. куб.м./ год	6	8	9	10	10	15	10	10	5	5	5
4	Дисбаланс между реализацией и очисткой	тыс. куб.м./ год	15	20	20	17,5	20	6	10	10	5	5	5

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

Основными статьями затрат на водоотведение в 2020 году будут являться:

фонд оплаты труда;

электроэнергия.

За анализируемый период структура затрат не претерпит значительных изменений.

Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность для

потребителей), экологичность

старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах – 0,3 ед./км;

индекс реконструируемых сетей - 5 ед./км.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;

Качество, экологическая безопасность

перебои в водоотведении;

частота отказов в услуге водоотведения;

отсутствие протечек и запаха.

Таблица 24

Параметры оценки качества предоставляемых

услуг водоотведения

Нормативные параметры качества	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества
Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года	а) плановый - не более 8 часов в течение дного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца
Экологическая безопасность сточных вод	Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах

Основные показатели:

соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС -100%;

доля стоков, подвергающихся очистке, - 100 %.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

5.2. Программа развития водоотведения

Основные направления модернизации

системы водоотведения

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

Таблица 25

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции

(модернизации) системы водоотведения Туимского сельсовета

	Наименование объекта	Адрес	Описание мероприятия	Предельные расходы (тыс. руб.)	Сроки работ
1	Центральный канализационный коллектор	Республика Хакасия, Ширинский район, с. Туим, ул. Горького	Диаметр коллектора 150 мм., режим работы 24 часа в сутки.	Согласно Приказа Минстроя России № 837/пр. от 01.06.2017 «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» норматив цены строительства на 01.01.2017 для трубопроводов глубиной заложения 3 м. из полиэтиленовых труб составляет 5 360 тыс. руб. Итого нормативная цена реконструкции на 01.01.2017 составит 1 072 тыс. руб. (5 360 тыс.руб.* 0,2 км.) С учетом индекса инфляции нормативная стоимость строительства в 2022г. составит – 1 200,64 тыс. руб.	2020 гг.
Предельный размер расходов (тыс.руб.)			1200,64
Срок действия Соглашения (10 лет)			2029

Основные показатели работы системы водоотведения

с учетом перечня мероприятий

пропущено сточных вод - 233,03 тыс. куб. м/год;

объем реализации - 233,03тыс. куб. м/год.

При этом ожидаются следующие результаты:

Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-чистой воды, попадающей в канализацию.

Обоснование финансовой потребности по источникам

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2019 г. – 1,2 единицы;

2029г. – 1,2 единицы.

Износ основных фондов

2019 г. – 80 %;

2029 г. – 75 %.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2019 г. – 0 %;

2029 г. – 0 %.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

2019 г. – 2,99 кВт.ч/куб. м;

2029 г. – 1,07 кВт.ч/куб. м.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

6.1. Мониторинг и корректировка программы

Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.
Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

6.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Таблица 26

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

N п/п	Ожидаемые результаты Программы	Целевые индикаторы
1	Теплоэнергетическое хозяйство
1.1	Технические показатели
1.1.1	Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Износ коммунальных систем
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии
1.1.2	Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень использования производственных мощностей
1.1.3	Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	Удельный расход электроэнергии
1.1.3		Удельный расход топлива
1.2	Финансово-экономические показатели
1.2.1	Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей
		Фондообеспеченность системы теплоснабжения
		Средняя норма амортизационных отчислений
1.2.2	Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению	Охват услугами
2	Водопроводно-канализационное хозяйство
2.1	Технические показатели
2.1.1	Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Износ коммунальных систем
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь и неучтенных расходов воды
2.1.2	Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень использования производственных мощностей
		Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков)
		Обеспеченность потребителей приборами учета
2.1.3	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Удельный расход электроэнергии
2.2	Финансово-экономические показатели
2.2.1	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей
		Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения
		Средняя норма амортизационных отчислений
2.2.2	Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению	Охват услугами
2.2.3.	Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению	Охват услугами, %
3	Жилищно-коммунальное хозяйство
3.1	Технические показатели
3.1.1	Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки МО Ширинский сельсовет	Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
3.1.2	Повышение качества жизни населения МО Ширинский сельсовет , снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды	Количество несанкционированных свалок
3.1.2		Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО
3.1.3	Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
3.1.4	Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах
4	Организационно-правовые условия
4.1	Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании	Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг

Технические индикаторы

Финансово-экономические индикаторы

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в Туимском сельсовете и ход институциональных преобразований:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

концессионных соглашений.

Таблица 27

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Туимского сельсовета на период до 2029 года

Наименование целевого индикатора	Область применения	Фактичес- кое значение 2016 г.	Значение целевого показателя на 2021 г.	Значение целевого показателя на 2029 г.	Рацио- нальное значение	Примечание
1. Теплоэнергетическое хозяйство
1.1. Технические (надежностные) показатели
1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования)	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях	0,7	0,65	0,3	0,3	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России -около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети
Износ коммунальных систем, %	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях	80	80	75	До 75	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей	80	80	75	До 75	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей	0	0	0	0	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производ-ственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социаль-ных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов
Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема	Используется для оценки надежности систем теплоснабжения	20	20			На 2010 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 20 %. В ходе реализации Программы в 2016 г. - 10 %, а к 2025 г.- 10 %.
1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения
Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности	Используется для оценки качества оказываемых услуг	30	50	70	70	Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения
1.1.3. Ресурсная эффективность теплоснабжения
Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал Удельный расход топлива (газ), куб. м/Гкал	Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных	1	27	25	22-24	Значение параметра зави-сит от мощности установ-ленного оборудования (электронасосов), величи-ны непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом сниже-ния удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспет-черизация и автоматизация, замена изношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудо-вания, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно -климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности теплотрассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по ресурсосбережению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий
1.2. Финансово-экономические показатели
1.2.1. Ресурсная эффективность
Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей, чел./ 1 000 жителей	Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда	9,37	9	7	4-5	Конкретные значения контролируемого парамет-ра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактичес-кого износа основных фондов (объема ремонтных работ), доли маломощных котельных, доли покупной тепловой энергии, а также плотности населения
Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб./чел.	Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах					Значения параметра нормативов зависят от обеспеченности мощнос-тями, доли покупной тепловой энергии. Пере-оценка основных фондов, исходя из реальной рыноч-ной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному нормативу-индикатору
Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов	Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия	1,5	1,5	1,5	1,5	Амортизация является одним из источников за-мены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к сни-жению надежности сис-темы теплоснабжения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов
1.2.2. Доступность для потребителей
Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения	Используется для оценки качества оказываемых услуг	60	60	70		Конкретное значение определяется исходя из данных организации, по теплоснабжению
2. Водопроводно-канализационное хозяйство
2.1. Технические (надежностные) показатели
2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях	0,7	0,7	0,3		Количество аварий и пов-реждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ, определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1км сетей. В результате реализации ПКР значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии
Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение	Используется для оценки на-дежности работы систем водо-снабжения и водоотве-дения, анализа необходимой замены оборудования и опре-деления потребности в инвестициях	80	80	75	До 75	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
Протяженность етей, нуждающихся в замене, % от общей протяжен-ности: водоснабжение водоотведение	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения	90	90	90	90	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение водоотведение	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей	0	0	0	0	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финан-совых и производственно - технических возможностей организаций водопроводно - канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов
Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения	19	19	19	19	На 2010 г. уровень потерь воды составляет 20 %. В ходе реализации Программы в 2016 г. -15%, а к 2025 г. - 15%
2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения
Уровень использования производственных мощностей: ВОС КОС	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения	70	70	70	60-70	Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
Наличие дефицита мощности Уровень очистки воды: железо (мг/куб. домм.) марганец (мг/куб. домм.) Уровень очистки стоков, %	Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения	-	-	-		Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
Обеспеченность потребителей приборами учета, %: водоснабжение	Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения	20	70	70		Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета холодной и горячей воды). Конкретное значение показателя определяется по договорам, заключенным с прочими потребителями, и зависит от оснащенности приборами учета организаций бюджетной сферы, промышленных предприятий, коммерческих организаций
2.1.3. Ресурсная эффективность
Удельный расход электроэнергии кВт.ч/куб. м: водоснабжение водоотведение	Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг	2,26 2,99	2,26 2,99	2,26 1,07		Конкретное значение параметра зависит от природно - климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа
2.2. Финансово-экономические показатели
2.2.1. Ресурсная эффективность
Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей (чел./1 000 жителей): водоснабжение водоотведение	Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда	9,37	9	7	5-7	Конкретные значения контролируемого парамет-ра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощ-ности систем водоснабже-ния и водоотведения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения в черте мун-ной застройки
Фондообеспеченность систем Удельная беспеченность основных фондов, тыс. руб./чел.: водоснабжение водоотведение	Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах	7,5	8,3	12	12	Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фон-дов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной водой. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору
Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов	Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия	1,5	1,5	1,5	1,5	Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности систем водоснабжения и водоотведения.Конкретное значение зависит от состояния основных фондов
2.2.2. Доступность для потребителей
Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения водоотведения	Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения	30	40	40	40	Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
2.2.3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой
Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения	Используется для оценки качества работы систем водоснабжения	70	75	80	80	Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения
3. Жилищно-коммунальное хозяйство
3.1. Технические (надежностные) показатели
Соответствие санитарно - эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, %	Используется для оценки качества оказываемых услуг	_	100	100		Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги по утилизации ТБО, на соответствие санитарно - эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
4. Организационно-правовые характеристики (для всех основных видов деятельности ЖКХ)
Наличие договоров: - на предоставление коммунальных услуг, в % к количеству абонентов (с промыш-ленными и прочими коммерческими потребителями услуг; с организациями бюджетной сферы; с населением, проживающим в индивидуальных жилых домах) - на исполнение муниципального заказа, в % к видам предоставляемых коммунальных услуг - использование прогрессивных организационных форм (доля коммунальных организаций, использующих договоры, в % от общего количества организаций коммунального комплекса): - аренды основных фондов с правом внесения улучшений, % - концессионных соглашений и контракта на управление, %	Используется для оценки развития отношений между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг	100	100	100		При применении данного показателя необходимо оценивать не только наличие договоров, но и степень проработанности взаимосвязей между всеми участниками правоотношений по предоставлению коммунальных услуг. Учитываться должны договоры, отражающие весь комплекс прав, обязанностей и ответственности как исполнителей услуг, так и потребителей. Оценивается наличие как муниципального заказа органа местного самоуправления, так и договоров на обслуживание Для обеспечения инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности требуется совершенствование форм хозяйствования, что может оцениваться по доле коммунальных организаций, использующих договоры аренды, концессионные соглашения и контракты на управление

6.3. Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

Система ответственности

Программа подлежит ежегодной корректировке в соответствии с финансовыми возможностями инвесторов.

Закрыть

Последние изменения 12 мая 2021 года. Информация актуальна на текущую дату.

Вы здесь: Главная Совет депутатов Нормативные правовые акты Решения сессии №5 Совета депутатов Туимского сельсовета Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туимского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на период 2021-2022 годы и на период до 2029 года ПРОЕКТ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши награды

МЧС информирует

Прокуратура информирует

Полиция информирует

Берегите свой автомобиль!

Вниманию жителей Ширинского района! ПЕРВЫЙ ЛЁД ОПАСЕН!

Порядок использования открытого огня и разведения костров

вся информация от МЧС

Прокурор Республики Хакасия проведет личный прием граждан

прием граждан по вопросам законности содержания под стражей, исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера, а также об административном надзоре.

Заместитель прокурора Республики Хакасия проведет личный прием граждан

вся информация от Прокуратуры

ОМВД России по Ширинскому району предупреждает!

Информация о ДТП

О бесконтрольном нахождении на дорогах крупного рогатого скота

вся информация от Полиции

Новости

Объявления

Можно ли продать земельный участок, приобретенный в браке, без нотариального согласия супруги?

Проверка системы оповещения

Уважаемые работники дошкольного образования, ветераны Туимского детского сада №4 "Березка"!

все новости

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ !!!

ООО «Сибирь - Экстремальный туризм» о деятельности по рыборазведению сообщает!

Увеличение мощности электроэнергии

все объявления

Органы местного самоуправления Туимского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия

Администрация

Глава администрации

Муниципальные служащие администрации

все материалы Администрации

Совет депутатов

Председатель Совета депутатов

Депутаты Совета депутатов

все материалы Совета депутатов

ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ

Сессия депутатов № 42 от 21.11.2024г Совета депутатов МО Туимский сельсовет	НПА 2024 год	Муниципальный контроль в Туимском сельсовете	Проект внесения изменений в генеральный план МО Туимский сельсовет и правила землепользования и застройки
Отчеты об исполнении доходной и расходной части бюджета Туимского сельсовета	Сессия депутатов № 41 от 31.10.2024г. Совета депутатов МО Туимский сельсовет	УСТАВ Туимского сельсовета и его изменения	Муниципальная программа по профилактике экстремизма, предупреждения межнациональных конфликтов на 2023 - 2025 годы на территории Туимского сельсовета
Постановление № 84 от 24.10.2024г О внесении изменений в постановление № 121 от 26.12.2022г Об утверждении программы по террирозму на 2023-2025 годы	НПА 2023 год	Отчет о проделанных мероприятиях по профилактике экстремизма и терроризма за 2024 год	Новости села Туим

Полезная информация

Портал государственных услуг Российской Федерации

ОМСУ © 2015 - 2024 Все права защищены. Органы местного самоуправления Туимского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия

туим.рф официальный сайт, info@туим.рф официальная электронная почта

Адрес для отправки корреспонденции почтовым отправлением через ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»:
Российская Федерация, 655225, Россия, Республика Хакасия, Ширинскй район, село Туим, микрорайон, дом №8

Материалы официального сайта туим.рф Органов местного самоуправления Туимского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия с октября 2015 года по ноябрь 2020 года расположены в архиве сайта.

Сетевое издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-87879 от 22 июля 2024 г.

Почта редакции 6 655225, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Туим, микрорайон, 8

Телефон/факс редакции: 8 (39035)98316

Адрес редакции: 6 655225, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Туим, микрорайон, 8

Главный редактор: Кулешов Евгений Игоревич

Возрастное ограничение: 18+

Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:

Учредитель Администрация туимского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия

Представительства в социальных сетях

Сегодня 02 декабря 2024 года, понедельник. Информация предназначена для лиц, возраста старше 18+.
Данный сайт является Российским программным продуктом и размещён на сервере под юрисдикцией Российской Федерации. Сайт разработан в ООО КопыленКомпани и размещён в ООО Дом для сайта